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夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
微尘
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3629
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4114
筱粒老师
经领导审批签字确认,款项可以支付给这个人,凭证后附合同或协议、发票等原始凭据 查看全部回复
4421
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3581
Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
3696
周老师
不可行 查看全部回复
5247
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3468
安叔老师
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
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a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
高老师
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5131
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5401
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4232
主营业务成本 查看全部回复
5779
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
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预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
冯冯
你提前跟客户沟通一下,如果客户觉得没问题,你就寄过去,如果不接受,就重新开 查看全部回复
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对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
Amy老师
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6778
小福老师
同学 你好 查看全部回复
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您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
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分开付款清楚点 查看全部回复
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1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
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同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
3368
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3695
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4780
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4481
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
开具收据,计营业外收入 查看全部回复
3822
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
一般预扣预缴时不超4000,减除费用800,(3000/1.01-800)*0.2=434.06元 查看全部回复
3729
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
4013
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4153
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3806
梦梦老师
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
你好,计入销售费用 查看全部回复
4140
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
3605
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
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你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
是的 查看全部回复
4764
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4246
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11099
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8685
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3913
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
andy老师
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4203
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
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延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4089
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4566
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5360
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
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差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3266
建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
3934
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3578
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2901
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5627
venus老师
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3712
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3240
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
Karina老师
你好 查看全部回复
3603
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5106
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
可以 查看全部回复
18303
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4288
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3558
现在优惠税率1% 查看全部回复
6133
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4577
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5974
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
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