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归老师
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3337
高老师
营业外收入 查看全部回复
3731
Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3083
小小
涉及到三流不一致 查看全部回复
2192
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
tammy老师
设备有没有收到 查看全部回复
3493
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
绾绾
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3315
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3185
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3382
Annina老师
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2901
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3636
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
Leaf
下月开始摊销 查看全部回复
3249
应收帐款确认坏账损失,已开发票报税时做销项税扣除 查看全部回复
6342
去税务局缴销即可 查看全部回复
3246
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3357
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7735
安叔老师
按照受益期,可以摊销 查看全部回复
3162
大宁老师
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2965
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
需要劳务费发票 查看全部回复
4342
易老师
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6287
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3339
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2845
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
可以的 查看全部回复
3242
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3077
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3525
请稍等 查看全部回复
2807
谭老师
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
4230
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4023
你们是不是把这个没发票的房租企业所得税前扣除了 查看全部回复
3344
夏老师
签合同是哪个公司 查看全部回复
3022
是对方少收了吗? 查看全部回复
3176
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3481
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
4818
询证函是2021年的吗? 查看全部回复
4349
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
3599
有两种可能,第一种是对方想少缴税,第二种是客户支付的金额是包含邮费的,淘宝店开票只是就单纯商品部分开票了 查看全部回复
10973
小规模纳税人一般都用“应交税费—应交增值税”科目,其他没问题 查看全部回复
3484
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
4508
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2654
按折扣后的金额 查看全部回复
3860
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4036
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3754
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2805
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3644
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4489
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3674
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3720
之前没有计提吗 查看全部回复
3825
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
根据实际收到的发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 dai:原材料 根据发票入账 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款等科目 查看全部回复
2576
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3843
售后回购吗 查看全部回复
2521
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3960
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3574
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
学校可以开发票 查看全部回复
3711
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
可以 查看全部回复
3217
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5330
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4301
可以的, 查看全部回复
2872
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3210
一般有合同按合同约定的利率 查看全部回复
3757
可以勾选 查看全部回复
5630
4362
一般是可以的 查看全部回复
4177
包老师
按合同约定的收款日期确认收入,如合同未约定日期,发货时确认收入 查看全部回复
3461
对方可以到税局代开发票 查看全部回复
3223
需要要发票 查看全部回复
4065
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
张三 查看全部回复
2791
个税是不是查账征收? 查看全部回复
4791
开公司名称 查看全部回复
3511
借销售费用-广告费 dai库存现金 查看全部回复
3391
法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3707
不可以 查看全部回复
5412
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
COCO老师
要啊,不然白条,不能低税 查看全部回复
3669
职工新酬 查看全部回复
3793
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
是的 查看全部回复
3126
3970
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