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1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2693
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2456
tammy老师
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
8236
杨老师
是的 查看全部回复
2069
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6073
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2367
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
甘老师
可以拿上卡跟税盘去税局作废。有的地方有空白发票作废的。不过建议你还是去税局更好。 查看全部回复
2969
小妮老师
你好,稍等我看下 查看全部回复
8756
许老师
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
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严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
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如果能确认都是货款的话,不算洗钱。但是会对出纳的账户有一定的影响,一段时间频繁的出入款项,并且进出款项金额一致的话,银行的反洗钱系统会预警,一般情况下不会直接锁死账户,银行人员会先电话问询款项来源及用途,正常业务预警解除,但后期仍时常发生的话还会预警 查看全部回复
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(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27563
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
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实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2355
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
高老师
你们这里肯定有发票存根联,可以拍照或复印给对方 查看全部回复
2698
安叔老师
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
2866
patience
可以的 查看全部回复
4198
分录没有问题 查看全部回复
2804
andy老师
什么注销 查看全部回复
1884
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6525
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2447
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3431
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3957
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3528
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
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总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4857
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3681
2511
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
3895
管理费用那笔不对 查看全部回复
2579
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4187
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
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建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2389
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2541
税金计入营业外支出 查看全部回复
3488
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2162
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2373
秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2772
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2833
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
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支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3234
wam
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3426
按照正常的业务流程是住房保障中心给你们付款,你们给住房保障中心开具发票,只是货物先暂放你们这里没有提走吗,想当月住房保障中心暂时占用你们的仓库,至于谁领走是住房保障中心的业务 查看全部回复
1930
看一下是不是你没有进行已开票的验旧,在电子税务局进行发票验旧即可 查看全部回复
4103
你可以入在8月 查看全部回复
2109
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2163
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3537
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3677
车在谁的名下? 查看全部回复
6593
是个体户还是什么 查看全部回复
3371
孙老师
前期有签订合同吗 和个人? 查看全部回复
3160
借 管理费用-广宣费 dai银行存款 查看全部回复
3391
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2608
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2438
可以打个比方 ,去年你们公司进货100元 ,发票开来100元,但是你们只支付了60元,今年你们又进货100元,又收到100的发票,<老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除>,你本身就欠对方货款140元,你是要支付,又怎么存在扣, 查看全部回复
2345
转到营业外收入 查看全部回复
4024
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5960
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2790
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2118
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
2337
收款人 查看全部回复
3787
2469
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4512
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4893
Annina老师
不用 查看全部回复
3421
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4029
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3092
支付 查看全部回复
2073
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2892
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3302
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2586
王苗苗老师
如果是老板把款转到你们账户你们支付的,你们显示借款 查看全部回复
2395
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3998
没有发票只是不能税前扣除,账务还按照正常的账务处理 查看全部回复
2321
计入存货 查看全部回复
2211
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2518
违约金不开发票 查看全部回复
2381
记挂历费用 查看全部回复
2108
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3942
按全额开票 查看全部回复
2335
登录手工帐的时候写错了 查看全部回复
1971
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3612
需要入库存 查看全部回复
2348
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
2703
销售货物开具发票,最简单的判断就是谁是收款方谁开具发票 查看全部回复
2334
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3367
月度之间,问题不大 查看全部回复
2919
分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2876
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6011
公司注销的时候,需要到税务局把税控盘还有未开具的发票全部缴销掉,这是税务注销的第一步。 查看全部回复
4147
是什么原因要转营业外收入,知道吗? 查看全部回复
4039
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3918
没有明白,是想继续申报5月份办理外经证的业务涉及到的个税吗? 查看全部回复
4826
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4481
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4689
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