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杨老师.
长投无法收回的话 借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
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燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
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王苗苗老师
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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andy老师
村委会可以开具收据 查看全部回复
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是实际的业务么 查看全部回复
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公司转给地方财政所的钱没有发票怎么办?一般有财政收据的 查看全部回复
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李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
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单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
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红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1246
吴萌老师
1.?登录电子税务局:登录电子税务局,进入注销税务登记套餐页面。 2.?企业所得税清算报备:选择企业所得税清算报备,填写企业所得税清算事项备案表,提交申报。 3.?当期网上申报:选择注销登记当期网上申报,填写系统列出的所有申报表,提交申报。 4.?居民企业清算企业所得税申报:选择居民企业清算企业所得税申报,填写企业清算所得税申报表,提交申报。 5.?清税手续办理:税务机关会对企业的申报进行审核,审核通过后,企业可以领取《清税证明》,完成税务清算手续。 ?确保所有税务事项均已结清,包括税款、滞纳金、罚款等。 查看全部回复
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这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
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李伟老师
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
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正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
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开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
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如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
582
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
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不影响 查看全部回复
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这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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税率是13%么 查看全部回复
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看你23年的状态,正常经营还是停业 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
743
安叔老师
培训机构也是可以的 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
587
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
646
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1256
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
952
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
565
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
898
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
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是金银么 查看全部回复
424
采用的什么会计制度 查看全部回复
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广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
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嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
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想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
1025
是的 查看全部回复
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800*0.06=48 查看全部回复
833
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
553
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
860
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
721
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1590
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1249
wam
结转到费用 查看全部回复
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529.48×9%=47.65这样算的不是税额吗,是税额 查看全部回复
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先税务注销然后工商注销 查看全部回复
1100
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
807
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1329
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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正常费用,成本类支出都需要有发票 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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这个之前预付的款项,是支出去的 ,现在退回跟收入没关 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
510
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
886
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1187
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
这个只是用作库房么 查看全部回复
406
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
639
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
702
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1356
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1138
按实际支出入账 查看全部回复
581
您好 查看全部回复
707
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
950
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
968
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1084
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
624
是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
1298
理论上应该是这样的 查看全部回复
1632
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
835
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
764
你说的是银行回单? 查看全部回复
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