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李伟老师
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5332
Annina老师
是的 查看全部回复
4791
哈哈老师
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
可以 查看全部回复
5479
王苗苗老师
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5269
5787
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9238
高老师
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
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进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
归老师
可以的 查看全部回复
6662
账号正在注销中
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没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
6273
4617
不能加计扣除 查看全部回复
7137
4266
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4950
4887
可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
5337
4707
4788
一般都是人工 查看全部回复
8631
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9486
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4158
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5157
不需要 查看全部回复
4122
申请简易征收 查看全部回复
3789
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4230
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5823
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6390
劳务费 查看全部回复
6894
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8748
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6327
冲减管理费 查看全部回复
12330
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9342
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8064
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
王老师
7731
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14571
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7884
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7371
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6669
真实合理的可以 查看全部回复
8703
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8280
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
税务师晓雨
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6723
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7209
三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
12042
是的按照零申报就行 查看全部回复
11463
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9725
一般在转成一般纳税人时,税局就会把税费种核定给重新给核定了 查看全部回复
10098
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10130
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8309
andy老师
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10352
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8567
298
是一般纳税人么 查看全部回复
580
杨老师.
如果不考虑税金的话,当月盈利??收入?成本?费用??20?11??9 查看全部回复
769
只看盈利的话 收入20-成本10-费用1=20-10-1=9 查看全部回复
1080
379
李可可
在仓库损耗,属于正常损耗范围,作为正常损耗处理,增加在库原材料单价 查看全部回复
729
费用执行不高 查看全部回复
1183
安叔老师
总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
365
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
509
增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
804
成本 查看全部回复
720
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1693
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
955
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
645
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
964
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
1063
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1216
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
623
税率是13%么 查看全部回复
502
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
1023
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
834
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
835
你好同学 查看全部回复
775
会的 查看全部回复
1036
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
716
没有生产的话,大额就是委托外部研发 查看全部回复
963
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
882
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
637
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1247
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
609
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
832
如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
1117
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
1040
夏老师
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
1643
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