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绾绾
可以预提成本 查看全部回复
3602
刘老师
这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
4102
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
Annina老师
罗列公司相关支出,该取得专票的都取得专票 查看全部回复
2891
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
预交的一起结转 查看全部回复
3316
大宁老师
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
4043
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3614
而已老师
进项按实际情况来 查看全部回复
4277
高老师
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
2902
需要 查看全部回复
3571
安叔老师
可以 查看全部回复
3152
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4211
易老师
留抵退税用好 查看全部回复
4146
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3647
悠悠老师
在的 查看全部回复
3565
3343
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4727
影亦老师
4404
当期的成本费用没有收到发票的话可以暂估当期,但是如果不是真实的话建议不要这么做,很大的税务风险 查看全部回复
3687
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3361
2491
这个一般是五险一金的费用 查看全部回复
3068
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3146
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
是的 查看全部回复
4049
进项小于销项就要缴纳税款 查看全部回复
3186
财务软件里面应交税费科目可以看 查看全部回复
2641
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
3204
按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
3663
微尘
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2865
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3834
不可退 查看全部回复
4202
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
若鱼老师
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
3959
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2824
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3601
Amy老师
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4296
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3455
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
山峰
账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。 查看全部回复
3518
印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
5391
你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
4110
按照销售的数量*单位商品成本 查看全部回复
3507
李伟老师
您好 查看全部回复
连续12个月开票不超500万就是小规模的 查看全部回复
3080
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
一般纳税人的进项和销项抵扣是税额抵扣 查看全部回复
4113
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3417
没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3269
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3299
税率都是9%? 查看全部回复
3429
计入财务费用 查看全部回复
3069
可以做非全日制用工 查看全部回复
4070
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4924
建议据实开具。 查看全部回复
4029
哈哈老师
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4073
如果有应交增值税,建议月月结转 查看全部回复
3460
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4988
张瑞峰
你的不具有商业实质具体是指什么,如果不符合长投的定义,那么按照实质重于形式不应确认长投 查看全部回复
7449
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3420
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
交税 查看全部回复
按实际进价核算成本就好 查看全部回复
2131
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
进项认证了吗 查看全部回复
3491
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
?? 查看全部回复
4748
有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3346
Afei老师
请问贵司是施工单位,和劳务公司合作?如果是这样,劳务公司发放的工资,可以进入成本费用,工资表按正常发放工资即可,涉及到社保及个人所得税代扣等 查看全部回复
9852
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2986
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
一般结转至未交增值税科目 查看全部回复
2788
个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
3255
你说的销项和进项应该换成你的收入和成本 查看全部回复
3791
橘子
同学,增值税是不能少缴的 查看全部回复
4194
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4874
不能的 查看全部回复
5573
4777
同学,你好,你取得的普通发票可以作为成本入账,后期企业所得税时算成本的 查看全部回复
4832
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3786
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