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进项票勾选认证后,抵扣销项税就行 查看全部回复
3235
王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
671
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3045
patience
是的 查看全部回复
1816
电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
2240
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
许老师
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
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可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
易老师
车所有权是谁 查看全部回复
3219
Annina老师
可以查到 查看全部回复
5107
而已老师
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
李可可
您好,具体什么问题 查看全部回复
353
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1455
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
827
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1322
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
990
市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
1428
1359
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
云峰老师
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
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点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1658
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1902
李伟老师
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1660
西贝老师
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1859
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
分录没问题 查看全部回复
6057
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1504
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1284
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2478
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1919
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1165
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
1003
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
稍等 查看全部回复
1963
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1959
税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
1629
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2284
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1709
补到这个月 查看全部回复
1242
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2417
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1469
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1921
是数电票试点企业么 查看全部回复
2510
如果被选为数电发票试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了 查看全部回复
2468
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3103
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2365
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2078
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1496
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2371
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1613
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1366
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
964
你进那个平台,然后他有勾选状态查询 选未勾选就可以 查看全部回复
2054
税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
2236
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
不影响 查看全部回复
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2264
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
你好同学 查看全部回复
1625
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2978
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2374
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
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假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
10171
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2826
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8176
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3185
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3459
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
2470
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4040
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
wam
发票与税务局不一致,可以问一下税务局。 查看全部回复
1908
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