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哈哈老师
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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Annina老师
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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王老师
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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悠悠老师
暂借款给公司。 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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服务费,讲座费都可以 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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残疾人有人数要求,不得小于在职职工人数的25%,签合同,买社保,发工资不得低于最低工资标准,可以按照最低工资的4倍退增值税,残疾人工资所得税可以加计100%扣除,残保金也有优惠,这种一个的能不能享受,能享受多少,具体咨询当地税务 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
好的,我这就告诉您步骤。 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
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您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
请问您丢失的是什么发票? 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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