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李可可
建议取得发票 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1213
杨老师.
是的 查看全部回复
1345
不需要 查看全部回复
1124
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1768
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1249
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
tammy老师
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2332
王苗苗老师
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
andy老师
金额是一致的吗/ 查看全部回复
761
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2787
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
谭老师
进项转出 查看全部回复
1314
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2157
是电子发票么 查看全部回复
1490
安叔老师
进项发票会引起风险 查看全部回复
1992
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
有认证勾选么 查看全部回复
1724
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
分录没问题 查看全部回复
6057
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
制造成本? 查看全部回复
1794
按照这个处理 查看全部回复
2114
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2496
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1228
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1928
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
餐费的用途是什么 查看全部回复
1373
是提供装饰服务么 查看全部回复
1680
做留抵就可以了 查看全部回复
955
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
销售方是个人? 查看全部回复
1906
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1523
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
2021
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1383
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1522
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1294
可以 查看全部回复
1209
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1754
886
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1711
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是采购商品入库么 查看全部回复
1821
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1905
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1091
1269
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1267
收到 查看全部回复
1435
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1972
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1629
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
5041
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1775
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
甲方抵扣么 查看全部回复
1450
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1109
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2236
1676
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1966
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2035
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1461
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2070
商品收到了么 查看全部回复
1401
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2655
不用 查看全部回复
1670
负数发票要入账的 查看全部回复
1431
抵扣增值税么 查看全部回复
1053
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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