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王苗苗老师
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
patience
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
许老师
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2711
wam
作废 查看全部回复
3024
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2912
安叔老师
可以的 查看全部回复
3428
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
李伟老师
可以 查看全部回复
1757
andy老师
现在也可以开3%的发票 查看全部回复
1992
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2982
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2009
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3533
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3570
云峰老师
你好,亲,这在账务上通过以前年度损益调整去处理。 查看全部回复
2179
是商贸企业么 查看全部回复
2583
需要 查看全部回复
3754
木言
116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1455
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
2021
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
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进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
问题是什么? 查看全部回复
6684
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5982
是的 查看全部回复
2177
进项税不可以 查看全部回复
4449
公司账上有车么 查看全部回复
2673
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1955
不一定,看情况记账 查看全部回复
2132
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1938
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2559
小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3812
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
开票内容是什么 查看全部回复
3595
1836
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2484
发票时专票么 查看全部回复
5153
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电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总税局不一致么 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3765
开专票才可以 查看全部回复
6302
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2348
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1979
清岚
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2109
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5241
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7110
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2691
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
进项税额转出处理 查看全部回复
2677
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3153
可以现在转出 查看全部回复
2636
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
跨月可以的 查看全部回复
2248
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2376
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
3000
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2792
4811
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4411
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3427
不需要 查看全部回复
5905
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3365
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8046
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2170
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4174
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2339
购置税计入固定资产 查看全部回复
2615
2737
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
可以选其他 查看全部回复
4300
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20885
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2506
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2797
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
2494
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2226
需要的 查看全部回复
2045
正常是开红字发票 查看全部回复
3485
杨老师
2126
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
3023
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2718
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1799
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2756
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3970
是 查看全部回复
2358
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5239
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2098
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7291
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3472
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3835
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3251
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
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