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patience
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
杨老师
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1672
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1977
安叔老师
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8271
和对方沟通协商 查看全部回复
3388
买票? 查看全部回复
1920
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4370
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1879
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2323
王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4258
Annina老师
可以 查看全部回复
1849
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2307
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3284
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
不会 查看全部回复
19430
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2852
andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
2645
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4604
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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这样可以的 查看全部回复
2952
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2611
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3514
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4682
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3345
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3841
哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3447
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4345
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2860
可以的 查看全部回复
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
是的 查看全部回复
2840
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2601
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2673
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4625
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2765
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1969
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2197
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3517
2834
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4803
不可以 查看全部回复
3176
稍等 查看全部回复
2948
你是一般纳税人么 查看全部回复
2426
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3551
有这个政策的 查看全部回复
2916
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5313
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2844
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3738
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1856
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4109
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3245
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2254
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1484
4400
需要 查看全部回复
3283
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3170
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2761
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
可以认证抵扣 查看全部回复
1816
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3328
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2286
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2316
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2871
你们是购买方 查看全部回复
1979
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6502
是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
2047
tammy老师
正常情况下,普票红冲需要退回来的 查看全部回复
1427
2423
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1670
2065
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2529
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2321
许老师
3569
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
2940
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1990
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
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