登录/注册
哈哈老师
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34659
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
19404
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
6381
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7704
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6543
Annina老师
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7335
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15129
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8073
没跨年是吧 查看全部回复
6885
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6516
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8730
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7974
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9099
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9765
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22644
金额多大呢 查看全部回复
您好,不算逾期的 查看全部回复
10539
您好,做的不对 查看全部回复
6318
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6300
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12321
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
亲,入账借:固定资产,dai:银行存款。入库又出库只是变更了使用部门。还属于你们账上固定资产。机器折旧,借:生产费用/制造费用,dai:累计折旧 查看全部回复
6939
亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
10620
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14589
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7236
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
您好,符合上面项目的,都是需要交纳印花的,包装袋按照购销合同,万3的税率 查看全部回复
10494
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
9486
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
7821
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10899
您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6804
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
8451
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
7074
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
您好,是什么原因的退税 查看全部回复
先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
12438
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
11592
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13304
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11414
计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
8370
1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
8680
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9856
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7257
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
10009
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11701
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9214
先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
8779
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
法人转给公司的货款是法人代收的货款,然后又转给公司么? 查看全部回复
8824
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载