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哈哈老师
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
Annina老师
可以 查看全部回复
9486
李伟老师
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
税务师晓雨
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6228
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
30213
您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
7524
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6102
6237
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9648
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
进税金及附加 查看全部回复
7011
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8559
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
14796
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8739
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6975
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7101
归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20196
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8217
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6489
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9153
Karina老师
9783
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6282
16308
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
6840
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7785
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7038
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6966
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
史磊
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
6156
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
你好,可以。 查看全部回复
归朝杰
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7938
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
可以哒 查看全部回复
6912
您好,根据社保法规定:新员工按照首月工资收入总和确定社保缴费基数,从第二年起,按上一年应发工资的月平均工资作为缴费基数。 查看全部回复
8172
半夏^微凉
你好,亲,如果是从今天开始录入话,你可以选择8月份生效,这个生效的时间一般可以自己选择,但是日期不能低于今天 查看全部回复
12987
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
您好,不算逾期的 查看全部回复
10539
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8775
您好,是的 查看全部回复
10845
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
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