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哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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patience
发票可以补入账的 查看全部回复
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王苗苗老师
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
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员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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杨老师
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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李伟老师
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
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后期会还款给供应商么 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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问的太笼统了 查看全部回复
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是捆绑赠送么 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
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有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
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是入账用错科目了么 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
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安叔老师
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
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零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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能确定收不回来了么 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
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新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
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制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
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可以直接记到管理费用 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
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木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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是股东吗? 查看全部回复
这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
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预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
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充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3370
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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可以补录,借 利润分配-未分配利润 dai 本年利润 查看全部回复
2962
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
1756
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2336
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3033
陈爱琳
是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
3613
李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
2368
属于dai款业务 查看全部回复
3403
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
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收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1861
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1874
你是接受方,是么 查看全部回复
2679
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2389
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
3261
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
清岚
属于非货币性资产交换 查看全部回复
3174
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2746
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
4870
甘老师
差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
3830
可以依据这个做账务处理 查看全部回复
1785
是被投资公司账务处理还是投资公司账务处理 查看全部回复
1310
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1635
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4074
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2767
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