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王苗苗老师
s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
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patience
那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
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计入长期待摊费用科目,有受益期限的,按照受益期限摊销;无明确受益期限的,按照相关规定来摊销;摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
20039
小妮老师
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
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wam
票据质押时分录如下: 借:应收票据--质押票据--XX银行 dai:应收票据--在库票据 办理票据的会计分录如下: 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
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许老师
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
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甘老师
对应红冲你们原已入账的成本费用 借:银行存款 借:管理费用-房租等(红字) 查看全部回复
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企业取得的抵债资产,应按其公允价值,借记本科目,原已计提资产减值准备的,借记"坏账准备"、"dai款损失准备"等科目,按应收债权的账面余额,dai记"dai款"、"应收利息"、"长期应收款"、"其他应收款"等科目,按应支付的相关税费,dai记"应交税费"科目,按其差额,借记"营业外支出"或dai记 "营业外收入"科目. 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 公司以土地投资入股到另一家公司,土地按什么价值入帐,投资方怎么做账务处理,需要缴纳哪些税额? 答:1、增值税及附加 2、土地增值税 3、印花税 4、企业所得税 查看全部回复
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已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
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收到稳岗补贴,计入其他收益(没有设这个科目的,计入营业外收入) 查看全部回复
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如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
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颜老师
哪一类型的保证金 实际上不论哪种保证金,最后都需要还给供应商或者是客户。 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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杨老师
支付宝收款 借:其他货币资金-支付宝 dai:预收账款 提到公户 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
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高老师
对,销售收入月末结转到本年利润,如果库存商品销售了月末结转到主营业务成本 查看全部回复
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先计入办公费 查看全部回复
2383
tammy老师
借款时候 借,银行存款600 dai,其他应付款乙600 债转股 借,其他应付款乙213 dai,实收资本乙213 查看全部回复
3058
冲管理费用 查看全部回复
1860
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
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Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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小小
有收入和成本就要结转 查看全部回复
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打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
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是赠送客户用吗 查看全部回复
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你们适用小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2834
是的 查看全部回复
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借:预收账款 dai:银行存款 确认9月收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
2684
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
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如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
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可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2811
可以返回去重新结账 查看全部回复
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可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
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冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
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结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2465
安叔老师
正常计入主营业务收入 查看全部回复
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如果业务真实,是可以的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
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买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
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社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2710
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2372
如果已情节 查看全部回复
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是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
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是双方都不开票了么 查看全部回复
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你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
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记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
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你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
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账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2930
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4203
是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2867
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5617
清岚
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3529
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4072
二维码收款是私人的么 查看全部回复
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计入业务招待费 查看全部回复
2884
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2822
是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
2446
建账之后不账补记上 查看全部回复
3980
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5348
那你报关吗? 查看全部回复
5026
对 查看全部回复
3733
金额大吗 查看全部回复
2191
易老师
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
2948
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
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1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3461
3027
直接做库存商品科目 查看全部回复
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收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2235
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7215
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3394
收入分项目核算就好 查看全部回复
3539
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2389
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
2312
是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
2927
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12878
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3475
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4160
按实际报销金额入账 查看全部回复
3077
A:借:银行存款 dai:长投-成本 投资收益等 B: 借:长投-成本 dai:银行存款 C: 借:实收资本-A dai:实收资本-B 查看全部回复
2473
dai:营业外收入(负数)dai:银行存款 查看全部回复
3220
是否为异地工程劳务,没有全员扣除,按照核定征收的个人所得税? 查看全部回复
2971
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3413
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4661
孙老师
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3010
帮别人买通过公户买吗 查看全部回复
2030
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
2615
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4704
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