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2021.12 预付员工个人会费 借:其他应收款-预付款 单位往来:A公司 2022.01 公司从员工工资中扣回会费 贷:其他应收款-其他 单位往来:个人会费 请问要怎么调整#其他行业#
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老师,我发现以前的账务中,有存在这样的问题,在未收到发票时,做账为借预付100,贷银行存款80,其他应付款20,但是因为当时做账时是将预付款做成了对方申请的金额数,我这个是不是需要调整账务呢?#其他行业#
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2022年A公司贷款给B公司使用,产生的的一笔项目利息和2023年的项目利息做到了其他应收款,在2023年年底需收取该项目使用人的投资收益200万元,利息调整至财务费用~利息支出,会计账务做错,在2024年该如何调整#其他行业#
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想问下老师们 23年的汇算清缴 有个营业外收入和营业外支出 汇算调整了之后 小企业会计准则下营业外收入和营业外支出以及要补交的税费可以转入利润分配-未分配利润里嘛 但是转了资产负债表和利润表的勾稽关系又不对了 求问该怎么处理?#服务业#
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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入,23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的,现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额,这种怎么把余额调整为0,分录怎么做呀#出纳#
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