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小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
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老师你好,请问我们公司是20年11月底注册的小规模纳税人,税务登记是12月认证的,到现在没有发生业务,没有销售和开过票,请问除了增值税零申报,企业所得税和财务报表月报之外,22年1月份还需要注意哪些税费的申报呢?#房地产#
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借:银行存款 借:未确认融资费用 贷:长期应付款 还租金 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用 我的分录一开始是这样做的 因提前还款,利息(也就是未确认融资费用)减少 利息减少的这部分分录应该怎么做#其他行业#
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我们每个月的销售产品都是到次月初才开票,销售出去的货物,我就是记入发出商品科目。确认收入,我是次月开了票之后以开票为准来确认收入,所以每个月我确认的收入都是上个月的收入,那成本我是应该这个月销售出库的时候确认成本还是次月开了发票之后确认上个月的成本。#工业制造#
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老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入贷方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,贷:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100#工业制造#
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公司有很多没有发票的支出,目前都是先从公司账户打款到个人账户(账务上是公司借款给个人),然后由个人帮支付,目前的问题是:无票支出已发生,个人的借款不可能还款给公司,长此以往,是否有风险?每年年底,个人都会将账先还回来,年初再借走,但是个人借款金额越滚越大#工业制造#
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我们公司是做广告代理业务的,收取客户广告费,1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上,客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#
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