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哈哈老师
您好,不影响当月的利润 查看全部回复
6840
归老师
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12546
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8820
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
Annina老师
这个是正常的 查看全部回复
13914
李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13194
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
需要 查看全部回复
6597
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13815
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
可以 查看全部回复
7389
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6903
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
专票要交 查看全部回复
5895
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
不一定 查看全部回复
9387
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
填0 查看全部回复
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6471
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
跟利润表一致 查看全部回复
6705
7974
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
是的 查看全部回复
5787
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
5814
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7506
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32193
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好,完全理解错误了 查看全部回复
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
您好标准是 第一没有从事国家限制或禁止的行业 第二资产总额5000万以下,第三 应纳税所得额300万以下,第四从业人数不超过300人 查看全部回复
5679
王老师
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
9252
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
国家发展改革委、科技部等多部门联合发文,对小微企业2020年1月1日至2021年12月31日的工会经费,实行全额返还支持政策。 查看全部回复
8667
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7884
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
6741
可以不一致 查看全部回复
6624
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6669
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
5949
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
都可以,看税务登记的什么 查看全部回复
9153
在的,亲 查看全部回复
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10503
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
9207
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
残疾人有人数要求,不得小于在职职工人数的25%,签合同,买社保,发工资不得低于最低工资标准,可以按照最低工资的4倍退增值税,残疾人工资所得税可以加计100%扣除,残保金也有优惠,这种一个的能不能享受,能享受多少,具体咨询当地税务 查看全部回复
8271
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
6939
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
6237
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
7272
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10170
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
7083
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7101
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6876
您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
8073
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8064
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
你好 查看全部回复
7326
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
7722
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
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