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甘老师
按实际业务金额开具 查看全部回复
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andy老师
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
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安叔老师
可以 查看全部回复
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你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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谭老师
按权责发生制是应该入2022年的账 查看全部回复
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孙老师
是发生退货 或者开错票了吗 查看全部回复
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许老师
可以先暂估成本,在汇算清缴之前取得发票 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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王苗苗老师
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
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这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
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patience
金额大么 查看全部回复
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你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
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颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
清岚
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
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借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
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像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
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如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
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厂房是自己用的对吧 查看全部回复
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可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
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借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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小妮老师
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3193
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
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没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
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业务真实的话就没问题 查看全部回复
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财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
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发票可以分批开具出来吗?你说的分批是分开开具还是分次退税 查看全部回复
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可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
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借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
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建筑企业开具增值税发票,其根据实际情况,可不用开具单位、数量、单价. 如开具"建筑服务费"、"装饰费"、"装修费"等可不开单位、数量、单价,直接输入金额即可. 查看全部回复
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同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
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同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
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如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
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同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
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同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
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微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
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这些是食品类,主要用途是什么 查看全部回复
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签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
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高老师
全电发票的经办人信息一般是开票人 查看全部回复
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没有模拟开的,可以考下税务局的教程按步骤开 查看全部回复
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是真的开票 查看全部回复
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实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
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*劳务*污水处理费 查看全部回复
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以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
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可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
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如果是免税的话,你看合计金额正确的即可 查看全部回复
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亲,你好 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
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可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
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同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
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好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
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第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
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要记的 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
做预付款 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3303
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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个人抬头的发票一般不能入账 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
2955
货物 查看全部回复
7638
计入明年的费用 查看全部回复
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3405
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
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企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2221
经营所得是个税 查看全部回复
2417
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2836
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3081
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1916
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2115
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2302
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2997
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2465
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4307
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2944
不需要 查看全部回复
2694
2508
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3187
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1701
5060
供热 供暖 查看全部回复
6306
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1804
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