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许老师
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1813
燕子老师
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8325
patience
可以 查看全部回复
2415
记到财务费用 查看全部回复
3461
需要 查看全部回复
3884
你是什么行业,平时日常的支出都可以做成本费用 查看全部回复
1982
andy老师
看你们实际经营,用于公司经营支出的都是企业的成本费用 查看全部回复
4146
甘老师
1、购货发票(成本发票) 销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上). 2、电话费、宽带费 公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号. 3、购买的办公用品 平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税. 4、加油费、过路费、停车费 用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的) 5、差旅费 公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票 6、业务招待费 用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV、 7、员工福利费 用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票. 8、交通费 公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用 9、快递费、物流费 用于公司经营活动产生的快递费和物流费 10、广告费 用于公司活动推广的各种费用支出比如:网络推广、广告牌、广告单等. 查看全部回复
5722
安叔老师
一般需要去车管所或者二手车交易市场开具,自己无法开具 查看全部回复
4634
高老师
摘要简明扼要就好 查看全部回复
3416
你们有发生业务吗? 查看全部回复
14368
王苗苗老师
本年的? 查看全部回复
2293
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3030
云峰老师
同学你好 查看全部回复
4390
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3055
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2901
自来水的发票? 查看全部回复
5290
可以的 查看全部回复
3176
开具农产品收购发票应该具备的条件:1、有固定经营场所、仓储设施或设备;并具备收购业务所必需的人员和资金;2、拟收购的农产品属于《农产品征税范围注释》列举的农产品;3、收购单位对外销售的产品耗用的原材料属于《农产品征税范围注释》列举的农产品;4、从事农产品收购加工业务的单位,必须有加工生产车间及与其加工农产品相匹配的机器设备;5、收购后委托其它生产单位加工的业务,应与受托加工单位签订合法的书面委托加工协议,并报税源管理部门备案;6、会计核算健全,能够准确提供税务资料;并能通过网络准确开具收购发票且及时上传开票信息. 查看全部回复
5318
开票项目根据商品或者劳务添加,以前的明细在开票系统中可以导出。航天金税盘和税务ukey开票系统操作方法基本一致,添加商品明细或者劳务在开具页面双击添加即可 查看全部回复
3302
小小
如果可以的话,建议换成公司名称 查看全部回复
1579
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6170
建议退回重开 查看全部回复
3382
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2877
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2605
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2483
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4948
小妮老师
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2544
杨老师
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2736
出租单独提供物业服务可以 查看全部回复
5445
颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3052
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4834
发票 查看全部回复
2657
是的,还需要开具红字发票后 查看全部回复
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4356
原来账扣的费用是什么意思呢? 查看全部回复
6080
收到发票 查看全部回复
3266
开普通发票,抬头是工会的全称,商品名称按实际填写 查看全部回复
9181
是否可以开具安装发票,要看是否真实业务。如果有真实业务,是可以开具提供安装服务发票。 查看全部回复
4973
汇算清缴前如果能取得合理的发票,准确的成本即可 查看全部回复
2930
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2371
是的 查看全部回复
2758
工资一般计入费用 查看全部回复
2192
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
2601
差额只能开普票 查看全部回复
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依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
2094
没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
2685
不需要 查看全部回复
5521
wam
正在看,稍等下 查看全部回复
5046
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
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装修合同要按建筑工程工程合同缴纳印花税,合同双方缴纳 查看全部回复
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一般都可以的 查看全部回复
1835
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2114
夏老师
到大厅做税种认定,增加货物劳务类增值税 查看全部回复
20187
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3919
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
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是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2353
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4828
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2946
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
2634
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
入库按实际数量 查看全部回复
3965
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2784
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4095
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3690
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5055
先放预付账款 查看全部回复
1690
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2501
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6208
3334
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3657
是的,今年新颁布了政策 查看全部回复
6189
2709
红冲之前的分录 查看全部回复
4642
应该要选择服务行业 查看全部回复
2782
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2516
7855
这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
3397
2732
1924
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2404
分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2773
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1870
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2089
15421
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2855
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3214
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2576
是按月确认收入 查看全部回复
5875
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3800
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6903
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2287
营业外收入 查看全部回复
2476
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2674
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2631
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2255
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