登录/注册
wam
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
安叔老师
可以的 查看全部回复
3275
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
高老师
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5350
甘老师
可以分摊。但是你这个2019-2020已经是过去的年份了,建议是一次性计入费用 查看全部回复
2447
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3188
许老师
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2626
杨老师
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2915
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4660
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2236
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1843
这200在今年纳税调减流行了 查看全部回复
1437
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
3587
先放预付账款 查看全部回复
1672
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2456
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
2020
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1898
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3499
venus老师
让对方写个补充说明,私人与这个公司的关系 查看全部回复
2907
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2282
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4506
后期会开具发票吗 查看全部回复
2551
2009
patience
对方是不开发票么 查看全部回复
1828
小妮老师
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2076
2398
可以这样 查看全部回复
5351
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2284
可以 查看全部回复
2349
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9127
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2464
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
冰山老师
不对哟 查看全部回复
是的 查看全部回复
2069
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6064
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2367
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2345
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27527
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8748
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2346
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
4198
分录没有问题 查看全部回复
2804
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3957
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3519
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3663
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
2502
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
管理费用那笔不对 查看全部回复
2570
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4187
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2532
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2515
税金计入营业外支出 查看全部回复
3470
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2162
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2373
秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2754
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2824
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3225
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3426
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
你可以入在8月 查看全部回复
2109
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2163
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3659
车在谁的名下? 查看全部回复
6593
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2429
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2781
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5960
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2118
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
2328
andy老师
收款人 查看全部回复
3778
2460
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3481
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
不用 查看全部回复
3421
支付 查看全部回复
2064
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2764
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3302
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2586
孙老师
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3669
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
没有发票只是不能税前扣除,账务还按照正常的账务处理 查看全部回复
2312
计入存货 查看全部回复
2193
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2491
违约金不开发票 查看全部回复
2372
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载