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安叔老师
分开比较好 查看全部回复
2798
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3804
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
计入4月份就可以 查看全部回复
4425
谭老师
按月分摊吗? 查看全部回复
3433
高老师
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
可以 查看全部回复
2914
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3739
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3398
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2963
是 查看全部回复
4017
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
Annina老师
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3120
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3933
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3036
tammy老师
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4940
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3022
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4359
直接支付宝里面就可以开具 查看全部回复
2137
没发票入账不能税前扣除,汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
2976
如果是普票,按实际支付金额入账 查看全部回复
3130
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
正常入账 查看全部回复
3198
是的 查看全部回复
3272
长期待摊费用 查看全部回复
3111
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
挂预付,需要 查看全部回复
3331
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3611
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4110
进营业外支出 查看全部回复
2855
你押金怎么入账的 查看全部回复
5165
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5566
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5703
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
员工需要交发票 查看全部回复
3109
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3293
营业外收入 查看全部回复
3713
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3074
小小
涉及到三流不一致 查看全部回复
2174
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3149
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2892
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3636
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2993
Leaf
下月开始摊销 查看全部回复
3222
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
大宁老师
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2947
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3529
需要劳务费发票 查看全部回复
4324
做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3312
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
可以的 查看全部回复
3242
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3050
请稍等 查看全部回复
2789
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4005
是对方少收了吗? 查看全部回复
3158
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3472
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
4809
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2954
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
3590
有两种可能,第一种是对方想少缴税,第二种是客户支付的金额是包含邮费的,淘宝店开票只是就单纯商品部分开票了 查看全部回复
10469
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3607
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
4490
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2636
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3727
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3626
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4435
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3665
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3702
之前没有计提吗 查看全部回复
3825
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7155
没有发票吗? 查看全部回复
6165
售后回购吗 查看全部回复
2521
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3951
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3574
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
学校可以开发票 查看全部回复
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3443
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
3208
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3797
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5330
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
可以勾选 查看全部回复
5630
一般是可以的 查看全部回复
4159
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