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patience
对方为什么开不了发票 查看全部回复
4541
tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2102
小妮老师
企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2212
高老师
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2800
甲方为什么给乙方发放补贴? 查看全部回复
4380
可以正常开票,然后之前做的无票收入冲掉,按票面重新入账 查看全部回复
1946
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
许老师
是的,开票人信息需要填写 查看全部回复
83567
合规 查看全部回复
7102
当月开的可以作废 查看全部回复
2428
甘老师
可以跟对方公司联系,叫他们提供工商变更的佐证材料,凭这个材料复印件和发票入账 查看全部回复
4381
燕子老师
同学你好,小规模公司收到专票,按照普通发票做账,直接将发票全额计入成本或者费用。对于小规模纳税人来说,其专票是不能抵扣的,也无需认证的,会造成滞留票的风险,为了避免这种情况,最好纳税之前给自己单位得税源专员说清楚,这样可以避免不必要的麻烦,抵扣联不要随意丢弃,要小心保管,以备待查。 查看全部回复
2473
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
经营范围中加工和生产的可以开加工发票 查看全部回复
4175
严格来说,购买产品必须向出售方索取正规增值税发票,不得用其他发票替代,否则属于违法甚至犯罪行为。但是实际工作中,可以这样做,但是有风险。 查看全部回复
2568
对方要开红字发票 查看全部回复
2711
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3865
可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
2908
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
1738
1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
4573
可以收取收据,在实务中,收据可以正常入账,但是在税务中,没有取得正规票据不得税前扣除;如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1691
谭老师
你开了108份发票 查看全部回复
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
王苗苗老师
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2654
同学你好,一般餐费专票是不能抵扣的,快递费专票可以正常抵扣 查看全部回复
4812
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
不用报失 查看全部回复
3231
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
1686
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2962
云峰老师
同学你好 查看全部回复
4354
是一般纳税人还是小规模纳税人,可以做无票收入 查看全部回复
1801
收到红字发票做分录,红字信息表不做分录 查看全部回复
2330
安叔老师
冲销当期收入成本 查看全部回复
3571
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
wam
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
已经跨月 查看全部回复
10278
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2425
是的,还需要开具红字发票后 查看全部回复
2526
商品赋码时不选择免税 查看全部回复
2220
是的 查看全部回复
7589
是 查看全部回复
3113
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3418
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
对,服务类可以不填 查看全部回复
2820
对,开红字发票红冲 查看全部回复
4131
现在没有期限限制了 查看全部回复
2120
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
杨老师
差额只能开普票 查看全部回复
4530
小小
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2695
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5362
可以 查看全部回复
2614
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8751
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2307
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
2618
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
买水果用于干什么 查看全部回复
1661
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4707
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
2561
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
挖掘机总价多少 查看全部回复
3055
红冲对应的蓝字发票 查看全部回复
2467
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4792
批发按照零售价格可以在发票开具时开具负数,表示折扣, 查看全部回复
4196
入库按实际数量 查看全部回复
3947
普票合适 查看全部回复
3517
不需要处理 查看全部回复
2068
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
可以开的 查看全部回复
5405
要修改卡片,入账是按不含税金额 查看全部回复
2625
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
红冲之前的分录 查看全部回复
4615
增值税+附加税 3%+3%*12%=3.26%,收4%差不多 查看全部回复
3335
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2803
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
3491
三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
2309
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
4095
1.5%的发票只有这种情况 查看全部回复
3586
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3038
定额发票现在还可以正常使用 查看全部回复
2897
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3656
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2637
开红字发票红冲,再按正确的开具就好 查看全部回复
1760
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
1953
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2432
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
1977
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
收到发票应该是你方付款才对 查看全部回复
2348
不能 查看全部回复
1882
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