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安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的,用白纸 查看全部回复
1580
杨老师
家用电器销售 查看全部回复
1986
tammy老师
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5189
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
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严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
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这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
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dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6280
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2333
patience
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
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Annina老师
所得税调增 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
2029
是需要开折扣行么 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3327
哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
2240
调账,把少做的补进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2492
你是想问账务处理么 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3292
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
可以 查看全部回复
1918
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2780
需要 查看全部回复
4022
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
5025
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
水费的用途是什么 查看全部回复
3112
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2162
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2083
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
是电子发票么 查看全部回复
2803
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
可以的 查看全部回复
2507
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2798
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
5892
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
不能 查看全部回复
3212
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3425
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
是的 查看全部回复
1607
2485
买票? 查看全部回复
1911
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2556
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
计入营业外支出 查看全部回复
2326
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2795
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
2526
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1930
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2871
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3248
不需要 查看全部回复
4000
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3066
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2565
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6464
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
这样可以的 查看全部回复
2925
可以重开 查看全部回复
2502
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1739
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2697
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
此问题是因为车辆识别号或车架号不在税务局端的本企业机动车台账里。 如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
13231
2987
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
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