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孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
杨老师
A和B各做个的账 查看全部回复
2650
王苗苗老师
这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
5980
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3688
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3327
patience
确认蓝票已上传 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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借款给B?那谁还 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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李伟老师
有跨月吗? 查看全部回复
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建议两张发票分开入账 查看全部回复
1854
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
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这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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甘老师
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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尽量多取得进项发票 查看全部回复
1353
可以的 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2187
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
实际上支出是多少 查看全部回复
2010
纸质的还是电子的 查看全部回复
2552
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
1927
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
秦枫老师
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3203
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
3927
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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选择开票有误吧 查看全部回复
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勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
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你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
装修是什么时候完成的 查看全部回复
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招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
3452
可以认证抵扣 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1538
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
需要的! 查看全部回复
2478
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1811
需要的 查看全部回复
2242
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
一般不重开 查看全部回复
1872
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4318
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
不能 查看全部回复
1981
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
特种设备 查看全部回复
3653
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2389
换算成1% 查看全部回复
2414
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2074
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
2168
3401
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
小妮老师
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2496
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1692
先挂应付 查看全部回复
2396
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2592
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5754
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
正常要作废重开 查看全部回复
1794
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2027
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3276
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
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