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Annina老师
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5823
归老师
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
哈哈老师
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15975
是的 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
李伟老师
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6390
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6912
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
高老师
您好 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7614
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
7200
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7299
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8100
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16344
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6759
7416
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21879
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19503
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6480
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6750
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9864
6408
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6975
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11520
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
10224
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8631
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10638
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6102
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10116
补交增值税么? 查看全部回复
6993
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12429
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17784
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14877
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6543
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12996
进税金及附加 查看全部回复
7020
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
13563
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13743
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6561
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20106
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9396
第一个是办什么证? 查看全部回复
9387
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20250
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6723
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10368
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8073
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9135
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7911
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7803
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10575
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6111
单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6291
现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6624
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9801
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6741
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7965
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18414
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10044
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8064
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8658
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10521
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10053
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8766
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14319
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10233
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