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许老师
两种方法都可以 查看全部回复
1772
patience
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
甘老师
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
1994
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1841
燕子老师
收到法人款时 借:银行存款 25000 dai:其他应付款-法人25000 剩余资金转回法人账户时 借:其他应付款-法人500 dai:银行存款 500 查看全部回复
2401
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
按照实际报销部分入账 查看全部回复
2402
不需要调整了 查看全部回复
2126
王苗苗老师
把原分录冲减掉 查看全部回复
1498
wam
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6826
andy老师
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2396
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1914
正在看 查看全部回复
4061
杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
么允价值变动收益=258一249=9万元 查看全部回复
1549
属于的 查看全部回复
1872
4967
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
小妮老师
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4236
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4280
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3288
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2248
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6031
研发支出费用化支出期末需要结转到管理费用,借 管理费用-研发费用 dai研发支出-费用化支出 查看全部回复
2363
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2010
2537
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2652
你们实际经营机构在国内吗? 查看全部回复
2911
安叔老师
可以的 查看全部回复
2391
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6749
取得发票可以报销的 查看全部回复
2176
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
计入, 管理费用-修理费 查看全部回复
1845
云峰老师
同学你好 1、借:银行存款 dai:财政拨款收入 2、借:资金结存—货币资金 dai:财政拨款预算收入 查看全部回复
2124
清岚
借:银行存款dai:预收账款 借:预收账款 dai:主营业务收入 等 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3645
借:银行存款 dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
3337
这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2902
企业会计准则还是小企业会计准则呢 查看全部回复
2226
孙老师
复核人的职责是检查单据的正确性和完整性,承担复核责任 查看全部回复
5055
你好,快递费计入办公费就可以 查看全部回复
4951
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7826
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2691
金额大不大 查看全部回复
3986
有发票吗? 查看全部回复
9675
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
你在2022年计提的时候未付款肯定是挂账了 查看全部回复
2753
可以 查看全部回复
3988
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3004
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
4030
有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2383
可以计入劳务成本,在确认收入时,将这个劳务成本结转到主营业务成本 查看全部回复
2297
tammy老师
是的 查看全部回复
3429
马上哈 查看全部回复
2505
是什么原因退回 查看全部回复
2495
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3107
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
借:银行存款 dai应缴财政款 查看全部回复
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3746
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3139
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2640
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应收款-保证金 查看全部回复
4724
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2509
你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2497
金额大吗 查看全部回复
2642
是买个人的还是买到单位食堂的 查看全部回复
6045
可以计入管理费用-交通费 查看全部回复
10072
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
2206
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2437
公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
8676
这个清洗费学校会报销,等于说最后这个清洗费是学校承担了,不算公司费用 查看全部回复
1787
计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
2227
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5810
公司年末大量提现可能是公司喜欢用现金发放年终奖,还有就是想把账户盈利部分转出来 查看全部回复
2484
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
3050
在我们公司的饭点费用充当货款? 查看全部回复
2397
没有报销完是指什么意思呢 查看全部回复
2116
先按照3900冲减挂账往来科目 查看全部回复
2058
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2257
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6942
公司没有特别规定的话一般是可以报的 查看全部回复
1814
这个个税如果属于员工的话需要还给员工 查看全部回复
2374
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2501
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
1816
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3432
借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
2816
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2439
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3276
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5164
该员工是退回了全部社保费还是个人承担的部分的 查看全部回复
2152
是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
1638
2825
一般是冲减单位部分计提的费用 借:银行存款 借:应付职工薪酬-社保(工资) 借:管理费用等(红字) 借:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
2797
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