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哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2693
燕子老师
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1930
patience
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3603
王苗苗老师
你发的是什么 查看全部回复
1633
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1773
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1949
2889
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5312
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1942
是单位缴纳职工社保么?是社保局退回多缴的个人部分么 查看全部回复
1486
安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
杨老师
你需要问 查看全部回复
3142
李伟老师
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
2283
为公司生产经营发生的费用,是可以的 查看全部回复
3457
把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
2047
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2330
借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
1862
您好,可以报销 查看全部回复
2305
之前有借款么 查看全部回复
1927
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2180
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2211
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3025
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
您这个是什么意思? 查看全部回复
2282
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2197
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3203
这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
1586
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1914
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3899
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
2555
税务师晓雨
冲成本 查看全部回复
2208
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2126
包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
2372
venus老师
借银行存款 dai应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 查看全部回复
2516
稍等 查看全部回复
4355
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3185
未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
3067
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
收保证金 借:银行存款 55dai:其他应付款55 退保证金借:其他应付款55dai:银行存款40 应收账款 15 查看全部回复
3590
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3413
你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
2696
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
秦枫老师
不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
2407
一般资本公积是不退的 查看全部回复
2390
垫付了100元费用转入开户账号相当于借给公司100元,带着办理开户网银转进账户100元的银行单子,让公司还借款 查看全部回复
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A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1617
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
1884
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2446
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
3594
1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2573
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2824
你好 查看全部回复
2250
wam
在看 查看全部回复
2821
你好,是适用小企业会计准则吗 查看全部回复
2200
和公司业务相关的可以税前扣除 查看全部回复
2838
要填报销单据,报销合计金额大小写,填报人 查看全部回复
1887
一次性交了多久的租金 查看全部回复
1925
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4548
娜娜老师
加油费可以报销,保险费不能报销,因为老板的车即使不是用于公司使用还是会交保险费的,因此这种无法区分的费用公司不能报销。 查看全部回复
9683
借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
2293
谭老师
没有发票? 查看全部回复
2654
就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金,而是用酒来抵? 查看全部回复
4928
计入工程施工科目 查看全部回复
1919
是支付利息还是收到利息 查看全部回复
3083
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
甘老师
这个属于管理费用办公费用 查看全部回复
2169
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
3773
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
1734
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
3589
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3378
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2958
附在12月 查看全部回复
1686
刚看到 查看全部回复
1881
跟项目相关的支出计入项目成本 查看全部回复
3045
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
可以的 查看全部回复
2395
这个入职体检费计入职工福利费 查看全部回复
2210
木言
收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
1525
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
是的 查看全部回复
2051
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
2201
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2728
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
2810
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
这个是什么原因多交? 查看全部回复
1750
是的,汇算时做纳税调增 查看全部回复
2834
最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2290
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
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