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安叔老师
是的 查看全部回复
6104
杨老师
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
王苗苗老师
抵扣什么税 查看全部回复
2415
甘老师
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2463
patience
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3004
清岚
可以 查看全部回复
2695
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3467
比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
9551
可以抵扣,把不含税金额计入原材料或者库存商品的成本里面 查看全部回复
4257
高老师
可以抵扣销项税额 查看全部回复
3231
李伟老师
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3243
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3216
易老师
134可以抵扣 查看全部回复
2648
小小
您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3247
Yan
要看票的内容 查看全部回复
4298
Annina老师
按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
3893
哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1102
杨老师.
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
636
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
696
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
756
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
638
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1221
记到管理费用-办公费 查看全部回复
973
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1231
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1281
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1070
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1574
不可以 查看全部回复
1172
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1952
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1065
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1341
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
属于 查看全部回复
1806
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1411
andy老师
按照这个处理 查看全部回复
2087
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
餐费的用途是什么 查看全部回复
1319
1537
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1548
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1619
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1824
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2017
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2398
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2813
2007
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1813
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2042
一般可以抵扣的 查看全部回复
2684
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
不可以哈 查看全部回复
1777
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1252
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1456
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2965
住宿费用途是什么 查看全部回复
2108
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1376
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4182
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
1827
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2799
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1963
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2888
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
2436
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3368
你需要问 查看全部回复
3142
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2442
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