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税务师晓雨
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
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杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
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安叔老师
1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
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wam
手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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燕子老师
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
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直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1701
需要 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1553
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
你好 查看全部回复
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多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
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计入差旅费 查看全部回复
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多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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patience
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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tammy老师
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
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张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题呢 查看全部回复
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同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
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印花税一般不需要计提的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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实际上有没有该笔支出 查看全部回复
979
补提的什么时候的 查看全部回复
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王苗苗老师
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1605
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1512
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
972
就是做计提工资的分录 查看全部回复
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没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
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什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
1912
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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设备是租用还是什么 查看全部回复
1368
转到财务费用 查看全部回复
1655
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1274
是哪里的企业 查看全部回复
1673
是抖音扣款么 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
959
木言
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
根据正常销售,确认收入,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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公司是收到房产么 查看全部回复
1643
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1100
李伟老师
报销员工生活福利支出 查看全部回复
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知道收入和成本费用么 查看全部回复
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小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1933
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
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分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
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同学你好,这部分赔款可以冲减检验费用 查看全部回复
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隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
1344
云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
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是支出去还是收到 查看全部回复
1588
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1710
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
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你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
1730
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1708
收到 查看全部回复
1586
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1676
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
1575
采用的什么会计制度 查看全部回复
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1665
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1716
是的,用总价 查看全部回复
1361
福利费属于职工薪酬的范围,规范入账的话,是需要计提的 查看全部回复
1545
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1209
一般时间不长不需要 查看全部回复
1571
需要价税分离 查看全部回复
1188
账套里有这个科目 查看全部回复
898
是给自己的公司装修么 查看全部回复
785
你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
795
什么是让电补贴 查看全部回复
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①购买远期外汇合约日合约日,远期外汇合约账务不作处理,仅登记备查簿。 ②资产负债表日 资产负债表日,根据银行提供的外汇远期合约的公允价值,确认衍生金融资产/负债和公允价值变动损益。 A.根据中国银行远期外汇牌价,若期末余额为正数,会计分录如下: 借:衍生金融资产 dai:公允价值变动损益 B.根据中国银行远期外汇牌价,若期末余额为负数,会计分录如下: 借:公允价值变动损益 dai:衍生金融负债 ③合约到期交割日 交割日,公司根据远期外汇合约到期交割时的公允价值,将公允价值与初始入账时金额的差额确认为投资收益,同时将相应公允价值变动损益结转至投资收益。会计分录如下: 会计分录如下: 借:银行存款-人民币 dai:银行存款-美元 dai:投资收益 借:公允价值变动损益 借:衍生金融资产/ dai:衍生金融负债 dai:投资收益 查看全部回复
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如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
1593
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1803
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1155
意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
1167
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1185
业务完成了么 查看全部回复
1204
民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
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账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
1352
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