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安叔老师
需要的 查看全部回复
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tammy老师
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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王苗苗老师
在固定资产的预计使用寿命内计提折旧 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
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谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1518
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1386
这个是冲减分录 查看全部回复
999
andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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木言
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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patience
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
云峰老师
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1029
易老师
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1923
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1488
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1814
是个体户么 查看全部回复
2340
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1921
账载金额是指计提数 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2045
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
1545
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1469
是建筑公司 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1890
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
1709
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1692
是采用的什么会计制度 查看全部回复
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意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1243
张
错账有没有跨年 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2043
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1561
你好同学 房屋用途是什么,同学 查看全部回复
2298
你是怎么输入的? 查看全部回复
1925
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1480
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
那车子在谁的名下 查看全部回复
1173
返还的性质是什么? 查看全部回复
1487
刷谁的卡 查看全部回复
1475
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1100
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1820
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1502
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1521
预缴什么 查看全部回复
1620
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1397
你好 查看全部回复
1547
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1622
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1245
你是要A的转让股权的处理吗/ 查看全部回复
1048
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1605
你们是什么业务 查看全部回复
996
你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
1205
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1720
教育行业么 查看全部回复
1079
跨年了么 查看全部回复
1233
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1378
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
2068
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
Leaf
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2142
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1693
只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
1880
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
911
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1337
是忘了结转成本么 查看全部回复
1440
两笔账可以合在一起吗,可以 查看全部回复
1544
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1582
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1466
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1277
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