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杨老师
正常是不需要的 查看全部回复
1988
tammy老师
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1736
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1724
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1976
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
Lucky
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
1474
云峰老师
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1148
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
983
安叔老师
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
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李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
932
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2594
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1480
王苗苗老师
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1358
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1661
patience
公司是收款方么 查看全部回复
1882
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
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借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
4025
计提年终奖的分录,借 管理费用等-年终奖 dai 应付职工薪酬-年终奖 查看全部回复
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23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1560
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1220
需要的 查看全部回复
1821
法定盈余公积的提取比例一般为净利润的10%,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。 查看全部回复
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暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
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固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1320
12月的账完结了么 查看全部回复
1877
收到 查看全部回复
1790
服务费不进固定资产 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1038
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2159
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1521
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1928
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
隋文老师
你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
961
做预付就可以了 查看全部回复
1951
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
950
可以 查看全部回复
1111
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1563
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
1494
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
1305
可以直接修改凭证的 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
1533
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1030
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1177
可以不用 查看全部回复
1169
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1757
看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1717
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1425
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1623
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
869
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1431
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1136
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1062
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1561
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1706
有多少成本发票结转多少 查看全部回复
1414
借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1610
计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
1612
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1041
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1012
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
400-20=380 查看全部回复
1476
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1836
你说说看 遗留的账务有什么问题 查看全部回复
987
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1155
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1373
社保计提的是公司部分 查看全部回复
1122
公司是什么企业 查看全部回复
1188
建议2023年末开具发票及时计入23年12月的账里。 查看全部回复
1261
税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1734
一般是还款 查看全部回复
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
921
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1132
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1829
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1763
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1917
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
2024
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1198
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