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patience
你们是不是交税比较少 查看全部回复
5421
杨老师
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8200
安叔老师
计入资产 查看全部回复
3118
可以 查看全部回复
1978
王苗苗老师
4203
席俊义
一般营业成本是支出与商品劳务有关的 查看全部回复
2137
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
是的 查看全部回复
1738
应收价按税率换算成收入,收入?成本是毛利,毛利?收入算毛利率 查看全部回复
1834
稍等 查看全部回复
2948
你是一般纳税人么 查看全部回复
2426
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2125
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3089
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3551
可以抵扣进项 查看全部回复
2967
你能描述清楚一点么 查看全部回复
992
甘老师
建议放到销售费用 查看全部回复
1604
夏老师
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2395
选前两个都可以,看自己符不符合条件 查看全部回复
1672
秦枫老师
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
42227
余下的60万元后期回票? 查看全部回复
1473
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函〔2009〕118号)第二条的规定,企业取得的政策性搬迁或处置收入按4种不同的方式进行企业所得税处理: 1、企业根据搬迁规划,异地重建后恢复原有或转换新的生产经营业务,用企业搬迁或处置收入购置或建造与搬迁前相同或类似性质、用途或者新的固定资产和土地使用权(以下简称重置固定资产),或对其他固定资产进行改良,或进行技术改造,或安置职工的,准予其搬迁或处置收入扣除固定资产重置或改良支出、技术改造支出和职工安置支出后的余额,计入企业应纳税所得额。 2、企业没有重置或改良固定资产、技术改造或购置其他固定资产的计划或立项报告,应将搬迁收入加上各类拆迁固定资产的变卖收入、减除各类拆迁固定资产的折余价值和处置费用后的余额计入企业当年应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。 3、企业利用政策性搬迁或处置收入购置或改良的固定资产,可以按照现行税收规定计算折旧或摊销,并在企业所得税税前扣除。 查看全部回复
2009
汇算清缴的调整不需要同步调季报 查看全部回复
3452
这个你查询不了 查看全部回复
2572
这种100报意外的属于商业险 查看全部回复
3628
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
可以的 查看全部回复
2103
这个必须视同销售啊 不然你库存商品减少了 进销到时候配比不正常 查看全部回复
2393
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4440
税务师晓雨
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
3064
tammy老师
如果你们租用的土地税费是你们承担的,肯定算成本 查看全部回复
3505
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2641
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5313
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4056
材料领用了么 查看全部回复
1786
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4658
李伟老师
你们具体是什么业务 查看全部回复
3563
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2022
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1988
不能,只能选一个 查看全部回复
2375
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2844
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3747
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1856
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1731
意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
3040
预缴的增值税不可以计入项目成本,增值税是流转税,不影响企业所得税。 查看全部回复
5162
andy老师
你们是和政府签合同,之后再把这个业务交给别人来做,你们收取管理费是吗? 查看全部回复
2008
需要的 查看全部回复
3011
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
完整的分录是什么 查看全部回复
2272
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
5592
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4109
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3344
可以,合情合理的情况 查看全部回复
3209
已退休人员不能再缴纳社保 查看全部回复
3992
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
1972
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2527
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2774
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5846
人工成本和购进的跟收入相关的技术服务成本 查看全部回复
1601
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2403
资产负债表“货币资金” 查看全部回复
2475
可以把问题描述的更加清楚一些吗? 查看全部回复
2251
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2997
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
2934
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3079
建筑劳务公司按项目实际发生的支出计算 查看全部回复
4161
可以,如果去年暂估的也是费用,那就可以拿今年的费用去冲,但是同样要取得相应的发票才行,而且这个发票的费用发生期间要对应到去年 查看全部回复
4179
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2816
许老师
这个你可以一个星期统计一次或者一个月统计一次 查看全部回复
4098
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2538
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2263
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9370
3365
Alice老师
您的需求是什么?把每个工序放到excel 表里 填上对应的成本就是了 查看全部回复
2855
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3796
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有,我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的,这个是正确的,没问题。 查看全部回复
2526
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2615
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2653
厚积薄发
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
4620
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3929
因为没有这个合同就不会发生的,为取得合同才会发生,所以与该合同产生的相关费用属于合同取得成本 查看全部回复
4278
随时可以出售的股票按照交易性金融资产处理,不存在权益法成本法 查看全部回复
2069
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1493
成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%。成本费用包括营业成本 至研发费用 查看全部回复
3068
不可以 查看全部回复
4409
放在管理费用 查看全部回复
2235
负成本? 查看全部回复
4029
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4746
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