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清岚
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
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燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4282
杨老师
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1738
你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
2744
patience
金额大么 查看全部回复
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和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2446
甘老师
开票内容是什么 查看全部回复
2051
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
2434
wam
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
许老师
一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
2349
安叔老师
发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
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通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5393
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2470
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
3252
自主申报是你们申报税的方式 查看全部回复
15766
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1552
李伟老师
是的 查看全部回复
3324
目前小规模开票室1% 查看全部回复
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开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
王苗苗老师
情况说明是谁要的 查看全部回复
2573
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3401
孙老师
你好,如果是主业相关的,计入应付账款 查看全部回复
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确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
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你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3873
小妮老师
只要是员工与单位签订劳动合同就需要缴纳社保的 查看全部回复
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1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2959
租赁时间多久呢 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3013
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11669
个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
2747
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1874
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
如果对方在开具发票时税务局没有扣个税,你们付款时需要代扣代缴 查看全部回复
4104
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
不好意思才看到 查看全部回复
1904
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3763
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5099
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8118
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2945
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2920
现在个人到税局代开增值税发票是可以免增值税的 查看全部回复
2681
高老师
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
可以计入管理费用 查看全部回复
6042
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
7215
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3456
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
2996
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4430
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
普通发票免税 查看全部回复
2872
你对照下 查看全部回复
4110
要 查看全部回复
4602
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3551
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4681
24万是年租金? 查看全部回复
2614
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2629
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
与收入相关的正常开票 查看全部回复
2092
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11131
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3484
同学你好 查看全部回复
1975
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4271
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
可以红冲 查看全部回复
5982
同学你好 涉及个税 查看全部回复
4084
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5199
对,是对方收到货 查看全部回复
是什么异常 查看全部回复
5129
小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
Annina老师
3557
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2180
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5879
原则上需要是公户 查看全部回复
15695
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
需要 查看全部回复
2794
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4391
小小
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2178
刷新一下 查看全部回复
14118
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5001
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3759
开具500 查看全部回复
5395
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2427
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7289
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2706
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3011
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
2863
是的,需要申报 查看全部回复
1677
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2836
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