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税务师晓雨
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
946
patience
需要 查看全部回复
2020
tammy老师
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1986
稍等 查看全部回复
4701
杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
969
王苗苗老师
是的 查看全部回复
1115
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1932
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
不用 查看全部回复
1643
安叔老师
可以的 查看全部回复
1536
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2496
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1879
侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
1276
可以到税局代开,也可以在地方税务APP上申请代开,也可以登录地方电子税务局,自然人业务登录代开发票 查看全部回复
1858
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1146
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2206
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
2181
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
放水费?是什么 查看全部回复
1871
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
4221
不需要 查看全部回复
2034
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2441
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1372
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2266
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4272
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2513
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2678
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2044
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1781
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3535
都可以 查看全部回复
2620
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2541
根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
2425
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3746
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2953
Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2841
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3106
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2321
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4222
货物栏点不动么 查看全部回复
3090
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1974
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
2951
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2550
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
2306
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2879
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2423
孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3269
可以计入福利费 查看全部回复
2809
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1941
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2123
企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
2687
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
正在看 查看全部回复
2645
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2734
替票的话,实操中有这样操作,不过税务查到还是存在一定的风险 查看全部回复
1506
是加一起的 查看全部回复
3171
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
销售费用-业务宣传费 查看全部回复
1783
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
26070
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3768
需要正常申报的 查看全部回复
4847
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3135
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2031
2149
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3871
不一定,要根据实际情况来 查看全部回复
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