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王苗苗老师
增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
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潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
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哈哈老师
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
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这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
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您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
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大宁老师
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
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venus老师
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2965
andy老师
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
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那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
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如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
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李伟老师
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
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每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
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可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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高老师
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
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Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5224
悠悠老师
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
Annina老师
不用改 查看全部回复
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你直接开6000的红字发票就可以,按照价税合计6000开 查看全部回复
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你是什么业务就代开什么发票,你属于建筑服务就开建筑服务 查看全部回复
3478
陈米老师
一般是向税务提出申请,具体咨询专管员,准备好要求的材料,提交给专管员,税务审核认可并盖章,就可以等着退税了。 查看全部回复
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你好,你说的是按照你错误的思路去调整吗? 查看全部回复
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这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
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如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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这就是简单的字面意思,税金就是要缴纳的税额,税率就是税率。例如,不含税收入是100万,税率是13%,税额就是12万 查看全部回复
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同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
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Amy老师
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
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如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
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收到退税款时的会计处理 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他应收款出口退税 查看全部回复
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单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
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夏老师
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
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季度申报时免税 查看全部回复
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这个不影响你们做账 查看全部回复
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销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
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是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
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同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
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这个核定价格怎么来的? 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
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金蝶如果您有管理员权限,可以对已结账月份进行反结账,然后您反记账-反审核,您就可以修改您想要修改的凭证了 查看全部回复
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企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
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实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
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同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
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您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
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你跟公司啥关系? 查看全部回复
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业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
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你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
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公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
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你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
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请问是你们自有房产用于出租,需要从租计征嘛? 查看全部回复
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返利应该开具红字发票的 查看全部回复
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这个看当地税务要求 查看全部回复
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你好,公司借款,将来公司赚钱了还给老板 查看全部回复
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你好,这个要看是退什么税?还要看是什么情况下的退税? 查看全部回复
3510
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
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6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
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工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
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1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17500
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5947
7955
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4972
不可以,会触发税务风险 查看全部回复
4610
你好,可以 查看全部回复
4555
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4071
你好 查看全部回复
4691
是的 查看全部回复
3413
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5726
进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
7254
你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
3855
取消审核 查看全部回复
4411
是最近月份? 查看全部回复
4236
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5475
电子税务局,我要办税-税费缴纳-社保缴费就可以 查看全部回复
3696
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4061
为什么要调整? 查看全部回复
3939
据实操中 查看全部回复
3121
税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
4908
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4151
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
申请移除异常 查看全部回复
4895
可以的 查看全部回复
4793
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4360
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