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而已老师
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
2861
venus老师
实操中出口退税需要准备的资料根据业务的不同,主管部门的要求也有所不同,一般来说,出口退税需要的资料包括, (1)《免抵退税申报汇总表》及其附表; (2)《免抵退税申报资料情况表》; (3)《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》; (4)出口货物退(免)税正式申报电子数据; (5)下列原始凭证: ①出口货物报关单(出口退税专用)(保税区内的出口企业可提供中华人民共和国海关保税区出境货物备案清单,简称出境货物备案清单); ②出口发票; ③委托出口的货物,还应提供受托方主管税务机关签发的代理出口货物证明,以及代理出口协议复印件; ④主管税务机关要求提供的其他资料。 查看全部回复
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Annina老师
有企业汇算清缴和个人汇算清缴 查看全部回复
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通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3441
大宁老师
这个提示是说你收到的发票中,有一张发票被对方红冲了,但具体是专票还是普票不好分辨,如果是专票的话,你在勾选平台会显示被红冲 查看全部回复
3619
高老师
符合出口退税条件的可以办理退税 查看全部回复
2897
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
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微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
应交增值税?加计抵减?上期留底 查看全部回复
4065
张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4137
不可以 查看全部回复
3117
电子税务局-我的信息-用户管理-办税人员管理里面 查看全部回复
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影亦老师
公司确实交了的话年度汇算清缴不需要交税就可以申请退税 查看全部回复
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如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3478
可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
6488
是的 查看全部回复
3854
不是你明白你的问题 查看全部回复
3574
不合理 查看全部回复
3113
重新采集 查看全部回复
3021
电子专票吗 查看全部回复
3343
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
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筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
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如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2791
Amy老师
正规操作就没有问题 查看全部回复
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Icy 何
当月你的税负就是0,但是一般增值税税负都是看一年的 查看全部回复
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可以抵扣进项,按照2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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公司跟个人签租车协议,约定租金,与公司经营的相关油费,过路费、停车费实报实销 查看全部回复
3168
安叔老师
转入证劵账户是可以先计入其他货币资金-证劵户,银行回单作为附件,等实际购买的时候,再借交易性金融资产,一些购买凭证作为附件 查看全部回复
5332
我看看 查看全部回复
17104
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3997
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
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Wdy
同学你好,您的问题表述不清楚 查看全部回复
5703
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
可以下个月少发2千 查看全部回复
3050
具体是什么业务? 查看全部回复
8021
办理税务登记 查看全部回复
3229
有区别的,一般生产性企业可以免抵退税,贸易性企业免退税 查看全部回复
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jessica老师
需要看你们跟国内供货商签的合同是按什么单位结算,另外你也需要跟库存账对上啊,账里库存按什么单位做的 查看全部回复
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你领发票时候操作发票验旧就可以 查看全部回复
4038
按照实际发放工资申报 查看全部回复
4451
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3501
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
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建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
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如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
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有社保U盾的,在人力资源官网-网上办税办理 查看全部回复
4873
主要是学历教育减免 查看全部回复
2957
山峰
我觉得差额,应该也是养老、医疗、失业保险,以及公积金可以分项算出来的,差额在每项费用里都补记一下,按照原来的分录补记。 查看全部回复
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增量留抵还是集成电路企业采购设备的? 查看全部回复
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不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3627
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4072
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3264
3071
清岚
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
4302
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5666
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4074
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3202
请问有开篇收入是指什么收入? 查看全部回复
3055
借:银行存了 dai:提供服务收入-非限定性收入 查看全部回复
2831
夏老师
要在自然人申报系统中进行人员信息处理,转为非正常 查看全部回复
4729
悠悠老师
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5141
具体什么原因呢? 查看全部回复
3176
开红字发票 查看全部回复
5600
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4636
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4164
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4669
税金不能税前扣除 查看全部回复
4325
张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4434
你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
5765
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4296
Summer
可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
5053
一般是的,5天左右,不同地方情况可能不一样,建议和当地工商所落实一下哦 查看全部回复
4893
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
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这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4972
这个没有确定的时间,您可以关注当地财政部门相关网站 查看全部回复
3339
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 查看全部回复
2967
现在企业年检都是当地工商局网站里,次年6月底之前在里面填写对应的数据即可 查看全部回复
4186
周老师
不可行 查看全部回复
5274
xinyue
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4101
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3729
如果是用友软件的话,建议咨询用友软件专业工作人员哦 查看全部回复
4817
企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3496
核定征收是税务征收税款的一种方式 查看全部回复
4584
可以打到公司帐上 查看全部回复
3332
登录开票系统 查看全部回复
7244
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4378
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
4388
这只是你们平台的营销手段,营销模式改变了,不算违规操作 查看全部回复
3771
揭老师
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3342
你这是虚开发票,风险很大 查看全部回复
2675
哈哈老师
首先你得和你们当地社保确认一下看看能否补缴以前月份的才行 查看全部回复
4247
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4251
同学,这个属于税收筹划方面的,您可以咨询相关专业老师 查看全部回复
4512
要分两种大类 查看全部回复
3584
允许退还的增量留底税额=增量留底税额*进项构成比例*60% 查看全部回复
3013
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
小福老师
这是不合规的哈 查看全部回复
4243
如果是领导的提成费,领导开票报销可以 查看全部回复
3757
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