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patience
分录没问题 查看全部回复
6066
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1883
安叔老师
如果存在退税可以申请的 查看全部回复
2449
云峰老师
你好同学,具体是说哪种税收,增值税吗,正常申报就可以。 查看全部回复
1202
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1738
王苗苗老师
生产企业出口非自产货物,纳税人先要判断该货物是否符合视同自产货物。符合,按视同自产货物申报办理出口退(免)税;不符合,则不能申报办理。 查看全部回复
1189
andy老师
是的 查看全部回复
2454
李伟老师
为什么是负数 查看全部回复
1043
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1986
重分类(又称重分类调整但并非账项调整)是指会计报表的重分类:它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表列式项目余额。 查看全部回复
2315
出口退税的四个条件 1. 必须是属于增值税、消费税征税范围的货物; 2. 必须是报关离境的货物; 3. 必须是在财务上作销售处理的货物; 4. 必须是出口收汇并已核销的货物。 查看全部回复
1332
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1685
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
1602
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1866
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2523
你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
1573
先自查一下有没有漏申报的 查看全部回复
2958
这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
1537
提示的是2023年有经营所得没有申报 查看全部回复
1413
一般单位社保需要年检,可能有些地区不需要。具体的还是以当地部门的规定为准。 查看全部回复
1422
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1838
秦枫老师
1914
可以,叫重复背书 查看全部回复
1486
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
1118
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1801
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1113
要退什么税 查看全部回复
1625
都没超5000,没有个税 查看全部回复
1934
可以的 查看全部回复
1415
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1746
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
可以付款到国外 查看全部回复
1742
是个税汇算么 查看全部回复
1495
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1508
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1042
是要入账么 查看全部回复
1291
12月扣个税没申报专项扣除,专项扣除信息有填报么 查看全部回复
1034
汇算经营所得还是综合所得 查看全部回复
1105
你的提示是什么? 查看全部回复
3594
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1199
1000-500=500 查看全部回复
1215
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1250
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1789
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
1、已授权的办税人员登录厦门市电子税务局,在首页点击:我要办税—开票业务。2、点击左侧红字发票开具进入二级界面。3、点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 查看全部回复
4793
是申请了退税还是抵减后期的税费 查看全部回复
1307
这个需要咨询当地的公积金部门 查看全部回复
1709
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1107
意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
1414
你说的是个税代扣代缴手续费退付还是个税汇算后退税 查看全部回复
1504
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
1017
社保申报之前是否要工资申报,这个一般没有先后顺序 查看全部回复
1535
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
可以一起申报 查看全部回复
1634
借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
1516
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
以无形资产出资 查看全部回复
1713
现在是要申报缴纳社保么还是要申报工资的个税 查看全部回复
2642
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3113
计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2241
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1624
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1563
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
1494
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1055
营业账簿,税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五。 查看全部回复
1842
不加基金 查看全部回复
1659
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1027
现在还不能申请退税 查看全部回复
767
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1645
隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
869
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1477
个人dai款个人还 查看全部回复
1855
年终奖可以在自然人电子税务局扣缴端或WEB端申报 查看全部回复
1241
社保计提的是公司部分 查看全部回复
1122
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
1543
1501
集团资金管理常用的有六种操作方法,分别是:统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司和只监控不管理 查看全部回复
1551
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
2023年12月29日,十四届全国人大常委会第七次会议表决通过新修订的《中华人民共和国公司法》,修订后的《公司法》共十五章,将于2024年7月1日起施行。 此次修订的《公司法》最显著的变化就是对有限责任公司认缴登记制进行了完善,规定全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。 查看全部回复
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
1696
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1078
报销单上的报销人是谁 查看全部回复
1606
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
1571
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
合规的,租赁价格是双方间协商的,每月2000元,可以的 查看全部回复
1267
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1428
实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
2236
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1037
wam
开股东会协议,确定分红比例,章程有分红约定按照章程约定处理 查看全部回复
1912
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
1605
可以 查看全部回复
1639
1718
是什么原因退税呢 查看全部回复
932
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2122
执行什么准则 查看全部回复
1633
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