登录/注册
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5426
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
安叔老师
发生退款,可以红字冲销,开红字发票 查看全部回复
1662
王苗苗老师
股东是法人单位么 查看全部回复
1845
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1755
登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
1912
稍等 查看全部回复
1685
借出资金,签订借款合同,约定借款利息 查看全部回复
1865
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1965
杨老师
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1458
先进行本期的期末损益结转,结转到本年利润科目 查看全部回复
1659
税务师晓雨
一般是这样的 查看全部回复
1618
在实际操作中是可以这样操作的 查看全部回复
1844
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1934
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1869
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1805
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2153
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2307
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2577
借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
1490
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2128
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2219
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1395
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1565
去年开的纸质普票只能红冲 查看全部回复
1442
根据合同执行情况及账面与客户的挂帐情况制做 查看全部回复
1377
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1473
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1953
可以 查看全部回复
2800
首页进入“自助结汇”,选择外币账号后勾选“挂单结汇“,输入汇率信息。首页点击“审核中心”,在结汇待授权列表选择挂单结汇交易进行授权。首页进入“操作记录”,查询挂单状态。当挂单汇率优于或低于当前汇率,系统自动成交;超过交易时间则挂单失败。 查看全部回复
1651
查看全部回复
1763
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1540
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1640
李伟老师
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1856
是纸质发票么 查看全部回复
1112
公司是不是数电票试点纳税人 查看全部回复
25804
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1688
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
退税要年终汇算清缴的时候 查看全部回复
1269
进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
1598
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1748
如果是公司缴纳社保的话,是所有人的都得交 查看全部回复
1198
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2392
按照销售过户处理 查看全部回复
1416
你好,你支付的时候备注上退回某某几月工资,然后把对方转账给你的截图也作为原始凭证 查看全部回复
2383
通过你的账户退的? 查看全部回复
1664
甲公司给乙公司转款,做往来款,及时归还就可以 查看全部回复
1140
已经红冲了,没办法取消,重新再开具蓝字发票 查看全部回复
1673
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1472
云峰老师
你好同学,不是税金,属于收费。 查看全部回复
1131
买车一般需要交车船税和车辆购置税 查看全部回复
2841
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2063
安装什么? 查看全部回复
2159
往来科目有余额 查看全部回复
2088
阿姨不是公司员工的话,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
3544
不可以 查看全部回复
2227
如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
1987
进料加工就是从境外进口原材料在境内进行生产加工,然后将加工的产品复出口的贸易方式。在这里境内企业进口的原材料是要付汇的,同样产品在出口时也是要全额收款的 查看全部回复
1864
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2261
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1707
首先双方间签订股权转让协议,商定好转让价格,然后到税局申报相关税费,带着到税费的完税证明到工商部门办理股权转让。 查看全部回复
1616
可以的,【抵扣勾选】→【抵扣勾选统计】→【撤销统计】。 查看全部回复
1566
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2312
哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
2370
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
不是出口退税,是不是申请留抵退税了 查看全部回复
1658
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1092
增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
1967
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
3158
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2495
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1452
可以的 查看全部回复
2788
我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
2372
外贸企业2种都可退 查看全部回复
3122
城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
1801
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1441
微尘
看看可以扫码支付不 查看全部回复
2175
你们是什么目的要转账,是为了取得发票吗? 查看全部回复
1937
一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1799
王玲
进项 查看全部回复
1652
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2987
什么时候预缴的税款 查看全部回复
1557
需要 查看全部回复
2708
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2055
购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
2758
1、登录电子税务局,这个时候进正常户就行。选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税是想报告-按照合同信息进行填写并提交。提交后可以在电子税局局首页-我的待办里面看到盖章版的报告-在上面右上角会有一个跨区域涉税事项报验管理编号。 2、同样的操作,选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税涉税事项报验-在里面选择上跨区域涉税事项报验管理编号,会自动带出上面的报告中填写的基本信息,另外主管税务机关要手动选择项目所在地的税务机关,主管税务所(科,分局)不清楚的可以打电话问,或者选择第一个,信息都写好后可以提交。 3、上述两步骤做了以后会生成一个报验户,有一定的缓冲时间,比如上午提交的,可能要到下午才会正常,时间没到的话,登录的时候会显示异常,不要着急。 4、登录电子税务局,这个时候可以选择项目所在地的报验户。为了可以网上交税,先要进行纳税人存款账户报告,简单来说就是签一个银行-税局-公司的三方,在报告中输入公司的可以扣款的银行账户信息就可以了,跟正常户的单方一样的签。 5、三方签好以后-办税中心-税费申报及缴纳-增值税预缴申报-注意表格右上角是否适用一般计税方法。如果公司采用的是一般计税,增值税按照2%缴纳,如果不是,就要按照3%缴纳。销售额的金额是含税的,填好后,会自动算税。预交增值税表格的下面有预交附加税的,小微企业有减征政策,记得正确选择适合公司的。保存提交后返回首页。 6、办税中心-税费申报及缴纳-申报扣款查询-核对信息-并进行扣款。 7、除了增值税及附加税,企业还需要按照不含税销售额的千分之二预交企业所得税。直接在扣款页面选择建筑企业项目部预缴企业所得税-填好后协议扣款就行。 查看全部回复
7623
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3372
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2293
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2745
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载