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不用结转 查看全部回复
5828
甘老师
退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录: 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录: 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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tammy老师
购买的工程物资,用于在建项目,领用的时候, 借,在建工程 dai,工程物资 查看全部回复
4300
杨老师
企业合并形成的长期股权投资的相关费用是计入到管理费用的,没有其他处理方式 查看全部回复
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许老师
结转多了红字冲销一部分,结转少了补结转一部分 查看全部回复
2811
高老师
计入原材料,如果是研发部门领用用于研发可以计入研发支出-某某研发项目-原材料 查看全部回复
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结转哪个科目 查看全部回复
2514
是的 查看全部回复
2857
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
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Harry老师
企业当月的进项税额大于销项税额时,会形成留底税额。 查看全部回复
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厚积薄发
看看异常的材料成本,期初物料价格,本月采购增加的单价有没有异常 查看全部回复
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不一定。费用类借增dai减,收入类借减dai增 查看全部回复
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金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复
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建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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借:应交税费—应交增值税(销项税)12 dai:应交税费—应交增值税(进项税)10 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2 结转应缴纳增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2 dai:应交税费—未交增值税2 缴纳增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—未交增值税2 dai:银行存款2 查看全部回复
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后面这块土地是要做旧改开发的吗 查看全部回复
2733
杜老师
你可以点一下固定资产增加 会弹出之前已录过的固定资产 查看全部回复
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如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
2883
基本都差不多。 查看全部回复
2889
曹老师CPA
当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
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本年利润的余额转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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新建账套,之前是手工账,根据科目余额表建账套 查看全部回复
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Amy老师
可以的 查看全部回复
2418
在固定资产管理模块 查看全部回复
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退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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一般不建议会计更改财务软件中的科目代码,如果企业确实有更改科目代码要求,那只能与金蝶财务软件客服或销售商联系,之后才能完成会计科目代码更改.完成金蝶财务软件科目代码更改后,会计还要改一下自动结转凭证与报表公式. 查看全部回复
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大宁老师
费用化的吗? 查看全部回复
11963
要的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
2332
做未开票收入正确的 查看全部回复
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借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3683
不能 查看全部回复
3538
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2604
2983
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3999
借:管理费用 应交税费—应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2922
麻烦再描述一下问题? 查看全部回复
2370
Leaf
单位是一般纳税人吗 查看全部回复
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是的,现金流应该是销售商品和提供劳务收到的现金 查看全部回复
3557
安叔老师
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
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检查一下是否有未过账或者未审核的凭证 查看全部回复
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有没有审核,审核完再过账 查看全部回复
4235
如果是执行小企业会计准则,直接走利润分配-未分配利润 查看全部回复
2416
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3969
Annina老师
都可以 查看全部回复
2916
1、先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 2.按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 dai:盈余公积 3.根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 dai:盈余公积 4.向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 dai、应付股利 查看全部回复
4856
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3327
什么意思,就是只转来8.13吗? 查看全部回复
3170
调增后补交的所得税通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
5261
在本月进行账务处理即可 查看全部回复
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如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3616
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3054
净资产 查看全部回复
3565
所得税汇算清缴前未收到发票的成本、费用是不允许税前扣除的。你没有进行调整吗? 查看全部回复
3947
4431
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3634
之前有计提过么 查看全部回复
3566
软件升级 查看全部回复
7750
例如:字总( 5)号 字分(1/5,2/5 )号 查看全部回复
3309
不需要 查看全部回复
4711
银行存款和现金两个科目用错了,该计银行的计了现金 查看全部回复
3535
点击旁边的新增 查看全部回复
4274
小小
应该不存在这种情况 查看全部回复
3163
如果不结转损益,这个月结转,会影响当月的利润 查看全部回复
3479
结转损益吗 查看全部回复
4143
是的,只要有收到票据如果有入账,金蝶系统是可以查的 查看全部回复
3212
2755
公司后期还要继续经营还是注销不经营了? 查看全部回复
4710
你这个合同结算科目,具体是哪一类的支出? 查看全部回复
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制造业,主要归集原材料成本、直接人工成本、制造费用 查看全部回复
3734
不用了 查看全部回复
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一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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如果这个工程已经结算完毕,那么后面又发生的施工成本补充转入主营业务成本里面即可 查看全部回复
5237
进项税额么 查看全部回复
7461
折扣一般冲减销售额的,折让一般是退货的 查看全部回复
3712
如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
2656
财务费用—利息 查看全部回复
借制造费用,dai累计折旧 查看全部回复
3329
点期初建账,把期初余额导入就可以了 查看全部回复
3447
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3686
账上为什么记,借应交税费--地方教育费dai 应交税费--地方教育费? 查看全部回复
3517
对的 查看全部回复
3666
夏老师
有余额需结转到下月 查看全部回复
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
5864
丁老师CPA
损益需要结转 查看全部回复
2409
有 留底 ,下次有 销项 在 冲减 查看全部回复
6443
固定资产年末不需要进行结转,收入费用类才需要,资产负债类不需要 查看全部回复
3744
可以在5月份冲回 查看全部回复
3471
孙老师
按照固定资产使用年限 查看全部回复
6964
根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
5333
同学,你把凭证拍全一点 查看全部回复
4152
专项储备是属于所有者权益的科目 查看全部回复
4950
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2944
借:库存商品-b dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2937
冲销b,换成a 查看全部回复
2787
走一下库存商品 查看全部回复
3448
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
3010
如果不跨年的话,直接转到本期的成本中就可以 查看全部回复
2879
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3131
andy老师
会计记账根据全责发生制,哪一期的费用可以在哪一期计提,没有实际发放可以跨年发放,没有必要重新建账 查看全部回复
4131
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