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安叔老师
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2804
许老师
如果你已经结转损益,可以看利润表; 查看全部回复
5729
王苗苗老师
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
5214
易老师
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
2966
可以直接用未交增值税 查看全部回复
3057
小妮老师
你的分录是正确的 查看全部回复
2550
patience
可以 查看全部回复
2760
清岚
你最下面的那个增值税是做什么的 查看全部回复
3795
主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
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用Ctrl+F11快捷键试试 查看全部回复
2152
你是先填了报表么 查看全部回复
5379
甘老师
【原因】 采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转,付款单属于资金流范畴,所以不会在采购管理模块出现或下推生成。 【请参考下列步骤操作】 1、登录旗舰版软件,打开【主界面】,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【发票处理】,双击【采购发票—查询】,弹出采购发票的过滤窗口; 2、选择事务类型为【采购增值税发票】或【采购普通发票】,勾选【产品明细】选项,进入采购发票序时簿界面; 3、选择采购管理模块传递过来的赊购类型的发票,单击菜单栏中的【下推】-【付款单】即可。 查看全部回复
13068
按照结转的部分填写 查看全部回复
3827
是的 查看全部回复
2056
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6068
杨老师
转固定资产的次月开始计提,按固定资产原值计提 查看全部回复
2946
月末计提折旧,账务全部处理完再结转损益 查看全部回复
2669
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3950
哪一个不理解呢 查看全部回复
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一般,成本结转都是月末,结转后如果再发生的成本可以下期结转。本期已经结账了,就不用再转了。 如果一定要转,没有跨月份的,再结转一次,再将结转后的月末合计重新计算、分配和结转至相关账户。 查看全部回复
7286
andy老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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你的表没问题啊,损益包含费用,收入,利得损失 查看全部回复
3132
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
建筑公司一般按照工程进度结转 查看全部回复
3111
1.小规模纳税人销售时确认收入同时确认应交增值税(开普票免增值税不用计提增值税) 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(开专票情况下) 2.月末 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 3.次月申报缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2482
电费计提进了哪个科目? 查看全部回复
2191
建议是补录入固定资产 查看全部回复
4623
一般规范的做法是要结转的,这样方便统计,方便核算 查看全部回复
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点新增凭证,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可。 查看全部回复
7313
需要 查看全部回复
1582
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
3524
高老师
业务能描述的再具体些吗? 查看全部回复
2276
你们用的小企业会计准则的话,不需要用以前年度损益调整 查看全部回复
2757
借:利润分配 86.78-3.59 财务费用-利息收入 3.59 dai:财务费用-手续费 86.78 查看全部回复
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财务费用的金额是86.78-3.59 查看全部回复
2344
利息收入计入财务费用 借银行存款 dai财务费用 查看全部回复
借:利润分配 dai:盈余公积 法定盈余公积按净利润10%计提,计提的法定盈余公积累计金额达到注册资本50%以上时可不再计提 查看全部回复
1973
建议做个税更正申报,将个税系统里面更正和实际一致 查看全部回复
2018
可以暂时不结转 查看全部回复
2703
可以把原分录冲掉,重新结转 查看全部回复
2029
这个饲料是之前养鸡的么 查看全部回复
3442
增值税结转是为了便于企业核算和统计 查看全部回复
4203
主要是看你们采取的是什么计价 查看全部回复
2245
待处理财产损益用于公司在清查财产过程中查明的财产财产物资的盘盈、盘亏和毁损,待处理财产损益设置了待处理固定资产损益和待处理流动资产损益两个明细,待处理财产损益在清算前与资产直接相关,在清算后与当期损益直接相关。 查看全部回复
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按显示来看你的本年利润是个0啊 查看全部回复
3217
小数点的差额? 查看全部回复
2701
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3112
应该将这笔2020年的投资收益通过以前年度损益调整科目进行账务处理,影响以前年度的损益 查看全部回复
3174
不是这么处理的 查看全部回复
4618
增值税都不应计入成本,而是单独在应交税金(应交增值税)账户核算 查看全部回复
4191
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
商贸公司的成本一般按销售出去的对应商品进货价结转成本 查看全部回复
3636
这部分成本是不是实际发生的? 查看全部回复
3266
还是要交的 查看全部回复
3287
填预收的时候,应该填你入账的人民币金额(即人民币7) 查看全部回复
3680
如果完工百分比可以准确计算的,可以按完工百分比法计算结转成本。 如果完工百分比无法准确计算的,那就根据实际发生的成本金额确认需要结转的成本金额。 建筑企业结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:工程施工—合同成本。 查看全部回复
3214
月末结转增值税,如果进项大于销项,是需要做相应的结转分录的 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),dai;应交税费—应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3729
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6342
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3265
建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
5377
缺一步,进项税转未交的凭证 查看全部回复
4031
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4956
进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
3984
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3537
上面的分录可以冲掉,增值税减免的部分 借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入 查看全部回复
2787
如果你的财务软件没有系统设置,通常情况下是自己做结转分录 查看全部回复
4447
上个月记错的,当期直接调整就行了 查看全部回复
2266
通过资产负债表可以了解企业的资产状况 查看全部回复
2913
是的, 查看全部回复
4162
费用化的可以年底结转,资本化的不结转挂账,最终形成无形资产的时候结转 查看全部回复
2914
你们是小规模吗? 查看全部回复
2533
可以啊 查看全部回复
3176
。 月末一次加权平均法的计算公式为: 存货单位成本=(原有库存存货的实际成本+本月各批进货的实际成本之和)/(原有库存存货数量+本月各批进货数量之和) 查看全部回复
可能你导出的格式不对无法保存的 查看全部回复
21186
月末损益类科目需要结转 查看全部回复
2733
开具发票结转:借:捐赠收入dai:非限定性净资产 查看全部回复
2472
2722
现在情况是成本多结转了是吗? 查看全部回复
3122
没有说只有非货币性项目才需要计算汇兑差额 查看全部回复
3540
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2181
是一般纳税人么,如果收到发票认证勾选了,借 应交税费-应交增值税进项,如果收到发票先不认证勾选,后期需要的时候再认证时,先借应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2200
检查一下存货核算模块 查看全部回复
11378
dai:营业外收入(负数)dai:银行存款 查看全部回复
3292
没有进项税? 查看全部回复
2641
因为销项税和进项税先结转到应交税费(转出未交增值税) 销项和进项相抵就是应交税费(未交增值税)的金额 查看全部回复
2896
登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
3828
一般是当月做 查看全部回复
1851
10 查看全部回复
3099
你们只负责场地平整,后期是另外的公司开发的话。平整费用计入业务成本 查看全部回复
4403
孙老师
库存商品的内控出了问题哈,差额大妈 查看全部回复
3019
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4097
软件方面还是建议咨询金蝶客服 查看全部回复
3961
查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
8144
对应成本也是暂估的吗? 查看全部回复
2295
如果现在要开发票确认收入,可以先暂估成本 查看全部回复
3855
你的账上余额和申报表留抵金额对的上吗? 查看全部回复
2199
跨年了没有 查看全部回复
不用结转 查看全部回复
2233
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