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Annina老师
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
归老师
一次性结转 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5769
要得 查看全部回复
5265
李伟老师
您好,这个可以联系首页客服去领 查看全部回复
5382
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
高老师
您好 查看全部回复
6237
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
是的 查看全部回复
5616
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8730
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
你之前怎么冲的? 查看全部回复
7713
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27963
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9702
被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
18405
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6876
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8838
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8874
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11853
14805
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17154
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15831
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6381
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
12546
可以的 查看全部回复
12465
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
是的,转营业外收入 查看全部回复
10674
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7650
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8208
11151
可以 查看全部回复
7641
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8622
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15651
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8721
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5841
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5868
6921
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17712
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
6453
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8658
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11511
如果日记账和银行对账单的余额对不上的话,说明有哪笔分录做错了,需要找出这笔分录,反结账以后去修改错误的分录就行了。 查看全部回复
12393
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12897
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7524
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13158
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7380
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13113
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8064
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
andy老师
您好,软件只能看到你的账是不是平,能看到一些常规的错误,其他的看不出来 查看全部回复
12834
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6480
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,录入之前是平的吗 查看全部回复
12762
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7578
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9324
你是什么行业的 查看全部回复
7605
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7920
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
7308
不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7155
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
10710
可以转的 查看全部回复
10194
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7748
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8273
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10455
您好,咱本年利润年末是亏损还是盈利? 查看全部回复
9458
企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
8325
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