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杨老师
借:固定资产清理6万 累计折旧 3万 固定资产减值准备 1万 dai:固定资产 10万 查看全部回复
2299
tammy老师
购买二手固定资产,跟购买一手的固定资产一样做法 查看全部回复
3271
该设备主要用于什么部门,根据受益部门不同分别确认 借,管理费用或制造费用或销售费用租赁费 dai,银行存款或应付款等 查看全部回复
2865
高老师
未付款也没收到发票,是吗 查看全部回复
2681
厚积薄发
54.4 查看全部回复
5148
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
3899
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2935
Leaf
收到进项可以一次性抵扣 查看全部回复
3272
LD
不一定,如果公司制度不健全根据发票做成本,挂账或付款。 查看全部回复
3672
谭老师
安装费用可以暂估 查看全部回复
3615
付款时借应付账款 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借原材料等 dai应付账款 查看全部回复
2922
Annina老师
开给投资方 查看全部回复
3837
需要安装的设备跟设备一起记录固定资产 查看全部回复
2712
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3197
直接记入研发费用 查看全部回复
3544
易老师
借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3093
安叔老师
电汇就是直接银行存款啊, 查看全部回复
3153
可以 查看全部回复
3519
小小
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3365
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3575
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4103
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3244
木言
金额不对 查看全部回复
3612
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
大宁老师
借:原材料/库存商品/成本费用 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3330
买的东西是用于什么的? 查看全部回复
3647
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
可以先确认一般货物,等到后面对方把货物全部送到,再根据发票确认全部金额 查看全部回复
5857
这个是增值税普通发票,不能抵扣进项税 查看全部回复
3038
计入预付账款,收到发票计入成本费用冲预付账款 查看全部回复
2133
微尘
借费用等dai预付账款 查看全部回复
3006
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
4118
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2762
你们是商贸企业吗 查看全部回复
4424
绾绾
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4133
设备先暂估入账 查看全部回复
3374
哈哈老师
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
3526
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4789
Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
开什么发票 查看全部回复
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
以发票上的实际时间入账 查看全部回复
3339
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
是什么费用? 查看全部回复
4435
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3259
买入,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3834
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3157
差额计入营业外收支 查看全部回复
3627
4030
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
5047
付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3788
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2939
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2675
会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
2662
冯冯
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2697
张老师
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3883
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
你参考这个处理 查看全部回复
3579
如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
2632
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
需要,重复付款做分录,退款也做分录 查看全部回复
3348
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
450-60+110 查看全部回复
4004
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai实收资本 查看全部回复
2908
借固定资产,应交税费-进项 资本公积 dai实收资本 查看全部回复
3453
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4173
若鱼老师
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4430
借:应付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3328
揭老师
借:银行存款 dai:短期借款(或长期借款) 查看全部回复
5472
你参考这个 查看全部回复
筱粒老师
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
借:银行存款-基本户,dai:银行存款-党费专户 查看全部回复
5204
Icy 何
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
清岚
财务会计 借 业务活动费用 dai零余额账户用款额度 预算会计 借 行政支出 dai资金结存-零余额账户用款额度 您可以参考 查看全部回复
4145
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
6003
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3611
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3814
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
5175
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3301
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3682
5386
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5476
票面开了几台设备? 查看全部回复
3816
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4859
是的 查看全部回复
3245
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3194
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
夏老师
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
Afei老师
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
4546
venus老师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4547
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