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Afei老师
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4371
Annina老师
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
高老师
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
venus老师
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
你好,你参考吧 查看全部回复
4835
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
夏老师
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3997
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3260
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
哈哈老师
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
不需要 查看全部回复
5244
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
是的 查看全部回复
4175
李力
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10095
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17937
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6561
李伟老师
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7236
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
税务师晓雨
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10926
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11441
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
642
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1100
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
921
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
681
安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
984
你们是什么公司呢 查看全部回复
257
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
946
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
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23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
1143
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
1007
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
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孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
728
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
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营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1545
在呢 查看全部回复
741
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
960
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1193
木言
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
554
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
799
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
820
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
635
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1022
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2076
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
661
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
828
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1135
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1106
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
833
可能是忘记写了 查看全部回复
718
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1195
没有材料吗 查看全部回复
1130
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
480
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
994
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
533
记到营业外支出 查看全部回复
701
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
347
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
379
公司是代华贸易么 查看全部回复
949
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
531
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1119
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1215
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
401
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
1066
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
734
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
599
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
384
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
703
哪一笔的业务 查看全部回复
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
1010
这个一般是网店的结算款,如果你们公司是做跨境电商的,借银行存款 dai应收账款-某某平台 查看全部回复
364
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1171
你好同学,请问是公司的车,还是个人的? 查看全部回复
440
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
914
1261
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
991
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
595
没有什么影响的 查看全部回复
1126
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