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杨老师
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
王苗苗老师
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1300
燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
patience
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
1502
安叔老师
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1606
可以的 查看全部回复
1105
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1264
公司是购买方么 查看全部回复
2070
tammy老师
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1651
隋文老师
1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
1546
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
可以 查看全部回复
1648
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
1828
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
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你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
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合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
1979
不一个意思 查看全部回复
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借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1654
需要呀 查看全部回复
1324
wam
你是什么问题? 查看全部回复
2253
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4947
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
1937
李伟老师
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1992
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1123
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1268
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年11月20日dai款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 查看全部回复
1551
可以备注往来账或借款都可以 查看全部回复
1893
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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你好,老师: 员工向公司借款,还款的分录 借:其他应收款dai:银行存款 还款借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
1836
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1991
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
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理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1630
没有还款不用做账务处理 查看全部回复
1364
哈哈老师
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3333
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
昨年? 查看全部回复
1988
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
登记银行日记账么 查看全部回复
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借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
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向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
2715
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2113
是的 查看全部回复
2037
你发的是什么 查看全部回复
1642
刘淑萍
用函数vlookup 查看全部回复
3000
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
业务都完成了么 查看全部回复
2031
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2961
对的 查看全部回复
3366
你好同学 正常作账。只是所得税前扣除时,高出同期同类利息的不能税前扣除。 查看全部回复
2306
你需要问 查看全部回复
3142
发工资之前不计提么 查看全部回复
2221
2657
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
2191
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1795
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3203
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3700
借款合同或借款借据,或表明二者之一就可以,不需要都提供 查看全部回复
1848
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
不能 查看全部回复
2003
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。像向企业借款,一般走其他应付款-公司 查看全部回复
3097
挂其他应付款 查看全部回复
2487
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2218
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3166
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5006
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
2690
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
Annina老师
如果C有业务给A做,可以提供支付货款转 查看全部回复
3087
1930
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2007
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
是以公司的名义dai款么 查看全部回复
1984
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1723
2140
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
需要加资产科目 查看全部回复
2784
秦枫老师
不是 银行借款的利息收支在期间费用填写 这里的是非金额机构借款的利息支出 查看全部回复
4065
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2844
法人私户往公司打了10万,没有备注投资款吧 查看全部回复
2345
Alice老师
在实际操作中造成这种未达的原因可能是企业委托银行自动托收水电费 因此银行扣了款 但企业还未登记入账 查看全部回复
2273
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