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杨老师
哪一个是正确的? 把错误的做红字分录冲销 查看全部回复
2738
patience
50元计入财务费用,20元转入营业外收入 查看全部回复
2670
许老师
可以调整一下账务,把其它应付款调整到法人名下。写个说明 查看全部回复
1712
tammy老师
你是从公司的基本户转给公司的一般户吗? 查看全部回复
2526
孙老师
按照回单的日期记账即可 查看全部回复
2837
有扣息的凭证的话需要做 查看全部回复
3264
dai方正数 查看全部回复
3069
秦枫老师
dai:应收 负数 dai:应付 查看全部回复
2970
应付账款是一级科目,暂估和应付款是二级科目 查看全部回复
2530
高老师
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3890
厚积薄发
你们是向别人借包装物,还是借给别人包装物呢? 查看全部回复
4527
这个钱可以叫老板还回来 查看全部回复
2554
之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
2938
其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2410
会计上,差旅费确实发生了,按实际发生金额入账,没发票汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3990
wam
这个房子发票上的购买方是单位还是个人? 查看全部回复
1599
安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
3017
dai银行存款 查看全部回复
2972
Harry老师
你好,这是多付了20 查看全部回复
3669
法人私人账户再转回公司公户并备注清楚谁的还款 查看全部回复
3154
你好,计提时会计分录:借:财务费用 dai:应付利息 支付时会计分录:借:应付利息dai:银行存款 查看全部回复
5421
不建议做一笔分录,因为银行流水有发生了 查看全部回复
3151
是的 查看全部回复
2818
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3260
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3098
甘老师
银行利息通过银行存款支付,不通过现金 查看全部回复
6017
可以的,后期凭票报销或者还款回来 查看全部回复
2903
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3896
是19年预付了一笔款,没有发票当时? 查看全部回复
2380
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3297
可以的 查看全部回复
3295
多出的是什么钱知道吗? 查看全部回复
2512
曹老师CPA
这个问下微众银行客服,或者自己按照dai款利率算一下 查看全部回复
3788
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3940
夏老师
查看全部回复
14488
财务费用-利息收入 查看全部回复
3403
没有错的 查看全部回复
3646
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3055
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
3799
大宁老师
可以 查看全部回复
7588
如果有约定利率按照约定利率计算 查看全部回复
借款 借 银行存款 20 dai 长期借款 20 每月付息 借 财务费用 dai 银行存款 到期归还本金 借 长期借款 20 dai 银行存款 20 查看全部回复
3152
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10388
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3512
丁老师CPA
直接借:银行存款,dai:收入 查看全部回复
3461
要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
3977
直接做4月的分录 查看全部回复
3777
Leaf
3178
正常需要做进去的 查看全部回复
3095
涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
4736
预付帐款 查看全部回复
3117
木言
现在正常挂账,等两三年后再转营业外收入 查看全部回复
2835
3539
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3923
绾绾
建议跟谁借款,就还给谁哦 查看全部回复
谭老师
3062
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
3972
货物实际到货了吗 查看全部回复
8400
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
办妥托收手续的意思是可以确认收入了,而不是说收到款了 查看全部回复
3153
正常来说,你当时的在建工程不能入账30万,平台的搭建应该不是一天可以搭建好的,属于时段履约义务,应该按完工百分比法确认 查看全部回复
7093
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3343
5837
Annina老师
银行回单可以证明 查看全部回复
3752
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3643
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3420
与哪里对不上? 查看全部回复
3348
企业借款借款方不用交税 查看全部回复
3402
张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
3602
应该要分开2条线进行入库和销售 查看全部回复
6074
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2926
3473
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4467
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3582
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3633
3077
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
5073
取得发票,记入在建工程 查看全部回复
2164
借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
3417
易老师
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
石老师
可以记借:银行存款dai:其他应付款—专项补贴款。 不由公司承担的工资,不在工资表体现 查看全部回复
3277
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2686
银行付出时是为什么付款呢 查看全部回复
3073
存的是什么钱 查看全部回复
3617
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3365
从工资中扣回 查看全部回复
3107
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3597
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3338
你入成本费用时是借款员工原来应发工资,还是扣了5000后? 查看全部回复
3340
那你是不是还要做一笔还借款的分录 查看全部回复
2778
借:银存 500w dai:长期借款 500w 查看全部回复
4459
哈哈老师
这张发票是什么费用 查看全部回复
3110
归老师
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4218
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3344
金额不对 查看全部回复
3576
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4921
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4049
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