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云峰老师
同学你好 当月至次月报税期之前可以作当月的账。 查看全部回复
2122
patience
收到销售返利是冲减主营业务成本 查看全部回复
1479
甘老师
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
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你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
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同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
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税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3395
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
小妮老师
看下申请变更一般纳税人后从什么时间开始申报 查看全部回复
5495
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1742
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2296
公司是收入费用都没有么 查看全部回复
3482
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2335
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11557
3%征收率的不限制 查看全部回复
2391
andy老师
需要填写 查看全部回复
3399
许老师
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2481
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2048
安叔老师
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2728
小规模原3%的税率免税至年底,没有45万的限制 查看全部回复
2509
对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务部门对其实行定期定额征收。 对会计制度健全,规范建立会计账簿的个体工商户,税务部门对其实行查账征收。 定期定额就是按区域、地段、面积、设备等核定一个月应缴纳税款的额度。开具发票金额小于定额的,按定额缴纳税收,开具发票超过定额的,超过部分按规定补缴税款。 如果达不到增值税起征点的(月销售额5000-20000元,各省有所不同),可以免征增值税、城建税和教育费附加。 查看全部回复
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使用税控设备开具发票按季申报的小规模纳税人,每个月按规定期限在网上抄报开票数据。小规模纳税人不在申报期内,登录开票软件抄税后自动完成清卡,小规模纳税人在申报期内,先抄税完成申报后才能清卡。 查看全部回复
4024
tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
2022男4月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开具普通发票免增值税 查看全部回复
1619
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3819
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3196
可以的 查看全部回复
3356
账务建议按月做 查看全部回复
1641
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6811
小小
不行 查看全部回复
1746
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2353
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
杨老师
需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
1964
可以 查看全部回复
2732
第三季度收入合计 查看全部回复
2723
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
2561
现在小规模开普通发票就是免税的 查看全部回复
2449
需要计提的 查看全部回复
2853
最好不要 查看全部回复
3433
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
2096
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
转到待认证进项税 查看全部回复
1735
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3291
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3259
可以从现在开始建账 查看全部回复
2072
这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
2659
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
2433
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7316
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3162
开的什么发票? 查看全部回复
3049
一般是待办事项里的。但是具体的还是以税种核定的税种为准。在我的信息模块 查看全部回复
5137
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
9279
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
1995
执行小企业会计准则的话,在今年冲掉重复的凭证就行 执行企业会计准则的话,通过以前年度损益调整科目调整 查看全部回复
2464
上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
5634
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4920
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2487
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
季度增值税,所得税,附加税 查看全部回复
1839
是的 查看全部回复
3346
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
1999
填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2295
附表二更新数据 查看全部回复
6265
Harry老师
你好,已勾选的发票撤销勾选的具体步骤如下所示:1、用户登录增值税发票综合服务平台,点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”;2、在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”;3、在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”;4、最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。 查看全部回复
22153
都是可以的 查看全部回复
3916
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
看本年累计金额 查看全部回复
4249
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3729
企业所得税可以 查看全部回复
2253
报税时填在未开票收入 查看全部回复
2053
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3636
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2316
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3808
什么意思呢 查看全部回复
2280
你想要回复什么? 查看全部回复
2114
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2004
不是啊,是指你在10月申报期前乐意勾选17-22.09.30开具的发票 查看全部回复
3472
所得税是按照利润总额缴纳 查看全部回复
2451
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2734
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5985
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
企业所得税通常所有企业都是按季度交的。 查看全部回复
2144
需要零申报的 查看全部回复
2915
是含税价是800万么,税率多少 查看全部回复
3247
冰山老师
超过部分需要的 查看全部回复
8172
1937
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