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Annina老师
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
小小
不可以 查看全部回复
3550
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
绾绾
专票还是普票 查看全部回复
3665
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
谭老师
增值税是收到租金时一次性申报 查看全部回复
3813
tammy老师
都没建过账,那肯定要重新建,根据公司什么时候成立开始建 查看全部回复
3755
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
预收应该只涉及到资产负债表 查看全部回复
2349
正常就记到营业在支出 查看全部回复
2836
大宁老师
现在还是一般纳税人吗 查看全部回复
2356
易老师
跟正常一样的 查看全部回复
4005
哈哈老师
红冲了就没有这张发票了 查看全部回复
3225
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
按正常做账报税 查看全部回复
3369
本月不用申报,但是一般需要清卡之后开具发票 查看全部回复
4267
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
你在电子税务局我的信息一税费种信息里面看看税务核定的申报时间,按照税务核定的申报 查看全部回复
4065
可以的 查看全部回复
5019
这个没有固定模版的 查看全部回复
4828
不用 查看全部回复
3323
微尘
利润表 查看全部回复
3626
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3754
安叔老师
看你核定的是季度还是月度的,以核定为准 . 查看全部回复
3130
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
一般先报增值税及附加税 查看全部回复
3259
高老师
如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6444
刘老师
小微企业免税栏 查看全部回复
4575
下月可以对帐 查看全部回复
3834
Amy老师
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3451
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
一个季度开普票不超45万的免增值税及附加税 查看全部回复
4081
正常计提没关系 查看全部回复
3811
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8152
可以不勾选 查看全部回复
5540
你参考这个填吧 查看全部回复
5244
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3820
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5439
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4198
小黑
以账上申报 查看全部回复
3452
没有发票,企业真实支出的正常做账就好 查看全部回复
4141
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3939
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5199
把图片发下 查看全部回复
10228
这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
4093
没有开票的话是的 查看全部回复
4235
可以计提坏账损失 查看全部回复
3030
是全额抵扣增值税的 查看全部回复
2790
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4778
Yan
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3812
上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
2988
可以 查看全部回复
3581
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
需要 查看全部回复
3595
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4529
你按这个来填写 查看全部回复
4285
如果有的话要报的 查看全部回复
3625
麻烦发下表 查看全部回复
3155
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
3246
0 查看全部回复
3350
您看您的附表有没有填写服务的项目 查看全部回复
3726
是的 查看全部回复
3714
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3709
电子税务局申报 查看全部回复
2613
长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
3315
3343
张老师
看你们实际有没有执行新金融准则,没有就选未执行 查看全部回复
3291
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
4289
看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
3912
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3822
不含税 查看全部回复
3283
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
全额 查看全部回复
3460
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
3121
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3002
不在一个时间点 查看全部回复
3278
是的,到年底 查看全部回复
3993
不要钱 查看全部回复
2683
差额开票在开票模块里面有个点击差额开票按钮就可以了 查看全部回复
4329
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3499
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3950
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3594
需要报送的 查看全部回复
4809
一般必须按照税款设备的开票额申报纳税,收入额不得低于开票设备的金额 查看全部回复
税控盘的收入必报 查看全部回复
3523
这个要看税务怎么核定的税费种申报时间 查看全部回复
2976
增值税0申报 查看全部回复
3977
连续12个月开票不超500万就是小规模的 查看全部回复
3080
一般纳税人取得农产品发票,可以计算抵扣:买价*扣除率(这里是9%),所以可以抵扣300*9%=27万 查看全部回复
2975
现在不需要 查看全部回复
4180
3592
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4915
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