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Amy老师
是的 查看全部回复
3344
高老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2747
杨老师
填在非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证那一栏 查看全部回复
2609
许老师
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3567
Harry老师
勾选认证了吗 查看全部回复
2455
一般纳税人增值税进项税额现在已经没有抵扣期限了 查看全部回复
2773
国家税务总局公告2015年第59号规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
3393
曹老师CPA
没事,把错账改了,下次正常申报就可以 查看全部回复
2897
厚积薄发
对 查看全部回复
3550
andy老师
没有好的办法,只能在下个月申报5月份税时勾选抵扣到5月 查看全部回复
2683
丁老师CPA
报税期结束之前勾选了就行 查看全部回复
3086
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
4883
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4185
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3471
安叔老师
去大厅 补申报就行了,税务局可能会罚款,不会 查看全部回复
2920
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息,注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 查看全部回复
3745
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4030
3775
谭老师
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
tammy老师
建议重开,4月后不能再开1%的发票了 查看全部回复
3693
2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税 查看全部回复
4524
可以 查看全部回复
4154
小小
5月31日之前 查看全部回复
2967
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
不需要 查看全部回复
3980
请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
3383
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2777
企业所得税可以零申报 查看全部回复
3485
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4194
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
Leaf
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
4537
张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4919
印花税要申报 查看全部回复
3815
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3001
是2022年第一季度吗? 查看全部回复
3841
木言
20号 查看全部回复
2651
正常是的 查看全部回复
3671
不一样,小规模纳税人跟一般纳税人提现为增值税上的区别,增值税申报表是不一样的 查看全部回复
3264
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
抄税一般是自动的。插盘就自动抄税 查看全部回复
有收入吗?收入是普票收入还是专票收入? 查看全部回复
3788
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
3868
大宁老师
可以的 查看全部回复
3577
可以暂估成本 查看全部回复
4511
易老师
建议咨询当地税务机关,如果是全城性的封会通知延期的 查看全部回复
2937
不好意思,发错了 查看全部回复
3589
3342
3592
借:银行存款 dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3414
所得税根据利润表 查看全部回复
2980
重开的是免税的发票吗? 查看全部回复
3817
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
归老师
资产负债表中期末 资产总额 查看全部回复
4275
引导式申报,这些数自动带出 查看全部回复
4993
你城建税有计提吗 查看全部回复
3172
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3530
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8772
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3509
王老师
您好,需要,盈利亏损季度都需要填写所得税申报表 查看全部回复
3713
不需要开票 查看全部回复
3039
Annina老师
小规模没有进项,税费直接做成本 查看全部回复
2696
可以选择不享受优惠 查看全部回复
3478
陈爱琳
要在电子税务局申报 查看全部回复
4209
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2989
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3294
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2400
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
做账是每个月做, 查看全部回复
3735
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6945
是自己计算进项填附表2 查看全部回复
3102
季度45万以内的小规模免税 查看全部回复
2851
请问问题是什么呢 查看全部回复
4390
看税务管理员,有的罚款有的不罚款 查看全部回复
3386
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
没有了 查看全部回复
2966
你有报税工具啥的不,要是啥都没有,每个月只给3万手撕票是不用报税的 查看全部回复
3602
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
3782
看单位核的是月报还是季报,一般是季报就一个季度报税,月报就1个月 查看全部回复
3812
全部缴税 查看全部回复
3818
那重复的是内帐 查看全部回复
3754
哈哈老师
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
5508
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4058
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3795
venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2749
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
4221
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4110
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
3010
不是 查看全部回复
4207
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2806
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3122
最好学下实操哦 查看全部回复
2743
免征 查看全部回复
2610
你不是70抵扣 查看全部回复
3753
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
3286
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
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