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影亦老师
他这是调整分录,请结合业务发生 查看全部回复
5085
高老师
本年累计 查看全部回复
4148
刘老师
所得税平时预交据实申报即可,次年汇算清缴的调整具体金额,多退少补 查看全部回复
3970
正常填写本期,累计金额自动计算 查看全部回复
4114
资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么? 查看全部回复
10916
Annina老师
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3538
需要的哦, 查看全部回复
3026
收入-成本费用=利润 查看全部回复
3465
谭老师
季报吗? 查看全部回复
3706
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
4079
小小
可以的 查看全部回复
4133
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
Amy老师
不超过45万的,可以和普票收入合计填写在一起。 查看全部回复
4086
不免 查看全部回复
59587
买的保本理财? 查看全部回复
2905
安叔老师
需要,填入开具的其他发票 查看全部回复
3325
填累计数据 查看全部回复
3931
是的 查看全部回复
3097
可以在诺诺网发票录入装饰品看看具体的赋码信息 查看全部回复
3352
会不等于,比如涉及以前年度调增科目,分红,提取盈余公积,这些都会导致不等 查看全部回复
3164
转不转出主要看进项有没有用于免税项目上 查看全部回复
7883
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2927
tammy老师
既然是查账,要根据利润来 查看全部回复
4823
本期数为10-12月 查看全部回复
3272
可以开出来,也可以直接做无票收入,建议还是开出来普票 查看全部回复
3442
这个需要单位自己核实是不是什么退款或者退的税费哦 查看全部回复
4650
3215
若是加工制造业,则需要根据具体情况确定采购产品是否需要加工生产, 查看全部回复
3291
是一样的呀都是232.21 查看全部回复
3976
哪边问题检查调整 查看全部回复
3274
费用据实 查看全部回复
4155
需要更正第三季度的报表,然后第四季度按照实际申报 查看全部回复
4383
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3557
财产清查,往来核对,重要单据凭证,账簿交接清单,移交人,接件人,监交人 查看全部回复
4540
资产负债表中未分配利润正常情况下年末数据-年初数据=利润表中净利润本年累计数 查看全部回复
3154
收入成本要配比 查看全部回复
4236
可以更改相应月份 查看全部回复
3730
生产成本结转到库存商品,库存商品再结转到主营业务成本 查看全部回复
3760
借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字) 查看全部回复
3479
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4449
结转本年利润 查看全部回复
3230
3522
据实 查看全部回复
3887
小规模未开票和已开普票未超过45万,填9和10栏 查看全部回复
3203
按照报表申报 查看全部回复
4061
而已老师
7月后的你没有收入吗 查看全部回复
3827
现金流量表期末余额和资产负债表货币资金一致即可 查看全部回复
4545
是的,季度数据 查看全部回复
3721
没有收入可以不结转成本 查看全部回复
3515
Yan
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3497
直接调整 查看全部回复
5300
未开票收入填负数 查看全部回复
3462
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3910
包含所有收入 查看全部回复
4963
如果季度收入小于45万,只填写主表第10行 查看全部回复
4098
未实交即为0 查看全部回复
7063
是 查看全部回复
2930
账务核算出报表 查看全部回复
3185
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
2965
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4903
做其他业务收入 查看全部回复
3036
没有任何结转 查看全部回复
3844
施工建筑企业 借,合同履约成本-工程施工-费用类 dai,应付职工薪酬,材料,等等 查看全部回复
3014
看合同,合同约定收款期 查看全部回复
3874
工资本月实发了,次月申报期就需要申报个税,无论金额大小 查看全部回复
3829
4441
绾绾
交的税会多一点 查看全部回复
4636
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
3803
大宁老师
方便发个截图吗 查看全部回复
4065
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7149
是之前开了票的收入吗 查看全部回复
3853
季报关系不大,企业所得税实行平时预交,次年汇算清缴 查看全部回复
3226
李伟老师
3563
能具体描述一下吗 查看全部回复
4037
Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3380
正常业务 查看全部回复
4033
算回款的,因为在客户刷医保卡购药的时候确认收入 查看全部回复
6540
是一次性卖掉吗 查看全部回复
3314
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3740
不用,小规模申报,上报汇总后的,收入是自动读取得,你,核对申报即可 查看全部回复
3243
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5585
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
你是次月发上月工资吗 查看全部回复
3342
应该减 查看全部回复
7529
两个报表一起上传的 查看全部回复
8883
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4409
按理来说计入1月 查看全部回复
4320
LD
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3832
1% 查看全部回复
3503
直接调整未分配利润 查看全部回复
3586
那你们的收入是什么 查看全部回复
5405
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4646
小黑
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3997
不一定必须一致的 查看全部回复
3739
没得就是0,利润总额要填,你损益还没结转 查看全部回复
7338
小规模季度不超45万无增值税 查看全部回复
3474
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5272
您好,具体结合所在行业 查看全部回复
8785
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